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老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢

2025-03-14 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-14 14:26

那個(gè)是交的增值稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:04

不是呀;我的意思是在增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:07

那個(gè)出口當(dāng)月按未開票收入申報(bào)就是

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:22

那不能填在開具其他發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:24

不能的哈,就是未開具發(fā)票列

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

老師,請(qǐng)問能同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退嗎

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

如果想要一個(gè)企業(yè)同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個(gè)該怎么核算呢

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齊紅老師 解答 2025-03-14 16:29

即征即退是你交了稅才能退稅,

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那個(gè)是交的增值稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2025-03-14
同學(xué)你好,申報(bào)表根據(jù)實(shí)際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)就好,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。
2021-06-03
同學(xué)你好 這樣操作就可以了 增值稅就是不含稅收入乘以稅率
2021-11-02
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
2024-01-09
您好啊,增值稅照常申報(bào)啊,沒有留底只是我們退不了稅,申報(bào)還是一樣的,導(dǎo)入內(nèi)銷開票到附表1,進(jìn)項(xiàng)到附表2
2023-05-10
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