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老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報表中怎么填寫呢

2025-03-14 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-14 14:26

那個是交的增值稅,計入應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:04

不是呀;我的意思是在增值稅申報的時候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:07

那個出口當月按未開票收入申報就是

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 15:22

那不能填在開具其他發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-14 15:24

不能的哈,就是未開具發(fā)票列

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

老師,請問能同時享受軟件即征即退和出口免抵退嗎

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快賬用戶9673 追問 2025-03-14 16:28

如果想要一個企業(yè)同時享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個該怎么核算呢

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齊紅老師 解答 2025-03-14 16:29

即征即退是你交了稅才能退稅,

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那個是交的增值稅,計入應交稅費-未交增值稅
2025-03-14
同學你好,申報表根據實際發(fā)票的數據填寫,申報就好,是負數就填寫負數。
2021-06-03
同學你好 這樣操作就可以了 增值稅就是不含稅收入乘以稅率
2021-11-02
你好,對的,是的,是這么做的。
2024-01-09
您好啊,增值稅照常申報啊,沒有留底只是我們退不了稅,申報還是一樣的,導入內銷開票到附表1,進項到附表2
2023-05-10
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