那個是交的增值稅,計入應交稅費-未交增值稅
老師,你好,我想問一下,如果外貿企業(yè),出口退稅,沒有開具出口發(fā)票,要填寫出口發(fā)票號碼,除了可以填發(fā)票號碼外,是不是可以填寫形式發(fā)票的號碼,或者報關單合同號的號碼?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
你好老師麻煩咨詢一下比如說我們4月份出口我們開了出口發(fā)票進項發(fā)票內銷了沒有留底,我們怎么報增值稅申報表
老師好!公司上月有出口免稅開票,零稅率發(fā)票,現在填寫增值稅申報表,是不是在增值稅減免稅申報明細表出口退稅行填列發(fā)票金額就行了呢?
老師,咨詢一下,我們有一票報送出口的貨物,報關單金額大于形式發(fā)票金額(1560元),現在我們開具出口發(fā)票怎么開具呢,這種情況會影響退稅嗎?有什么更好的處理辦法嗎
老師,我現在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
不是呀;我的意思是在增值稅申報的時候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?
那個出口當月按未開票收入申報就是
那不能填在開具其他發(fā)票嗎
不能的哈,就是未開具發(fā)票列
老師,請問能同時享受軟件即征即退和出口免抵退嗎
如果想要一個企業(yè)同時享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個該怎么核算呢
即征即退是你交了稅才能退稅,