老師你好，我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案，現(xiàn)在申請退稅，審批表頁面，點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額，不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的，我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目，和即征即退項(xiàng)目，沒有填反，

你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎

老師您好！我們公司有軟件退稅業(yè)務(wù)，2022年我申報(bào)時(shí)，把即征即退的進(jìn)項(xiàng)填在一般的進(jìn)項(xiàng)了，能自己在本月的申報(bào)表中把應(yīng)填在即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)增加，一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)減少，進(jìn)行申報(bào)嗎

請問老師，我們公司銷售自行開發(fā)的軟件，取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里，然后還有一般項(xiàng)目的收入，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入，現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致，讓我們說明情況，我看了一下差異就是即征即退的這部分收入，請問老師，即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎？

老師我們是嵌入式軟件，填寫申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目，一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85，即征即退是553.53，一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額是25791.93，即征即退項(xiàng)目10458.51，這樣一來七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92，即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)