老師，有個(gè)問題，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，給大學(xué)配送蔬菜和肉。但是有個(gè)學(xué)校，只跟中標(biāo)單位簽合同，讓中標(biāo)單位開發(fā)票給學(xué)校。中標(biāo)單位是我們的總公司，但是實(shí)際配送是子公司在配送。我作為子公司的會(huì)計(jì)，我需要在子公司的賬務(wù)里面做配送的這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？因?yàn)榘l(fā)票是我們總公司開給學(xué)校的，但是實(shí)際配送又是我們子公司在配送。
您好，我們不確認(rèn)跟學(xué)校的收入，相當(dāng)于客戶是母公司的，我們開票賣給母公司，母公司再賣給客戶，
實(shí)際運(yùn)營(yíng)（采購(gòu)和配送）是分公司，那就和分公司簽合同
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，是屬于商貿(mào)公司，主要是給機(jī)關(guān)單位，像學(xué)校，部隊(duì)配送蔬菜，水果之類的，他們給我們結(jié)款，我們給他們開發(fā)票，但是我們給他們配送的品又多又雜，品很多，他們要求我們開票，挑選一點(diǎn)明細(xì)出來開就行了，那我們進(jìn)貨開進(jìn)來的明細(xì)，也是要跟開出去的明細(xì)一一對(duì)應(yīng)嗎？
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老師，我昨天去了一家農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈公司面試。這家公司跟不同的大學(xué)合作，配送蔬菜，肉這類。公司找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)，然后分揀，農(nóng)藥檢測(cè)，再派配送車輛配送至學(xué)校。以總公司的名義簽訂合同，成立各分子公司，以各個(gè)子公司為獨(dú)立的核算主體，來運(yùn)營(yíng)。目前有兩家子公司是去年新成立的，我去上班的話，就是負(fù)責(zé)這兩個(gè)子公司的業(yè)務(wù)。我對(duì)這個(gè)行業(yè)不太了解，像他們這種子公司一開始是小規(guī)模納稅人，等后面規(guī)模大了，會(huì)從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎？還是說，就一直以小規(guī)模納稅人來核算嗎？因?yàn)槲覀€(gè)人是想做一般納稅人的業(yè)務(wù)。還有就是，像他們這種采購(gòu)的食材，一般都能獲取發(fā)票嗎？對(duì)于不能獲取發(fā)票的，是找哪類替票來解決嗎？我對(duì)這個(gè)行業(yè)不太了解，可以大致跟我說一下嗎？
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老師，我想問一下，像供應(yīng)鏈企業(yè)，是怎么核算收入，成本，費(fèi)用的？我這兩天面試了一家公司，是做蔬菜肉類配送的。跟不同的大學(xué)合作，把蔬菜，肉類配送到大學(xué)食堂。總公司和學(xué)校簽訂合同，成立不同的子公司，以子公司來運(yùn)行。我就是負(fù)責(zé)兩家子公司的業(yè)務(wù)。這兩家子公司去年下半年成立的，現(xiàn)在規(guī)模還小，還是小規(guī)模納稅人。但是我以前沒做過小規(guī)模納稅人的賬。如果要接手的話，我該怎么入手這兩家子公司的賬務(wù)？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。給各個(gè)大學(xué)配送蔬菜和肉類。像我們的現(xiàn)場(chǎng)辦公的場(chǎng)地，是租的其他公司的場(chǎng)地。租賃費(fèi)總的12萬多，一年一付。但是對(duì)方公司不愿意給我們開具發(fā)票。請(qǐng)問，對(duì)方公司給我們開具租賃發(fā)票，他們需要分別繳納多少錢的哪些稅？
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老師，有個(gè)問題，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，給大學(xué)配送蔬菜和肉。但是有個(gè)學(xué)校，只跟中標(biāo)單位簽合同，讓中標(biāo)單位開發(fā)票給學(xué)校。中標(biāo)單位是我們的總公司，但是實(shí)際配送是子公司在配送。我作為子公司的會(huì)計(jì)，我需要在子公司的賬務(wù)里面做配送的這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？因?yàn)榘l(fā)票是我們總公司開給學(xué)校的，但是實(shí)際配送又是我們子公司在配送。
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品（按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以?。?/p>
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎？5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
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帶扣職工電費(fèi)怎么做賬？這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的，對(duì)方工資先打入我們私賬，我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬？
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董孝彬老師回答，老師，我一開始退款分錄就是做的借方：銀行存款，貸方：預(yù)付賬款呀！都把搞糊涂了，退款到底是放借方還是貸方
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老師好，一般納稅人，采購(gòu)貨款付了80%，現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了，還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票，賬面兒要怎么做？
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@董老師，晚上好，請(qǐng)問在線嗎
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我們要開票給總公司？我們子公司是直接配送給學(xué)校的。只是發(fā)票是總公司開給學(xué)校
您好，是的，子公司開母公司，母公司開學(xué)樣
老師，那我作為子公司的會(huì)計(jì)，我要開票給總公司，還要做對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)的賬務(wù)處理嗎？
您好，要的，本來我們是采購(gòu)食材的，確認(rèn)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
老師，您說的是外賬這么做，還是內(nèi)賬像您說的這么做？
您好，是的，業(yè)務(wù)就是這樣的哦
老師，內(nèi)外賬都要像您說的這樣去做嗎？
您好，是的，內(nèi)外賬只是無票的部分不入外賬的，業(yè)務(wù)還是規(guī)范寫分錄
老師，內(nèi)賬確認(rèn)收入，需要像外賬一樣價(jià)稅分離嗎？還有就是，內(nèi)賬是不是不需要用應(yīng)付職工薪酬這種過度科目？
您好，是的，內(nèi)外賬是一樣的寫分錄，只是內(nèi)賬的利潤(rùn)最真實(shí)，因?yàn)槭枪舅袠I(yè)務(wù)的體現(xiàn)，外賬只有一部分
老師，那看內(nèi)賬怎么分紅？利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是正數(shù)，代表盈利？就可以在年底分紅嗎？
您好，可以的，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? 貸：應(yīng)付股利