匯算清繳的職工薪酬必須按賬上金額填寫嗎？那比如之前做的賬做得亂七八糟，2024年還計(jì)提了2023年的工資，我是需要按科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)-2023年計(jì)提數(shù)+2024年應(yīng)計(jì)提而未計(jì)提數(shù)，這樣來(lái)自己計(jì)算出一個(gè)數(shù)字去填報(bào)嗎？還是可以直接按科目余額表應(yīng)付工資的貸方累計(jì)數(shù)直接填就行了？
對(duì)的是的，那你在2024年做2023年匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)時(shí)怎么做的。抵扣了2023的所得稅嗎？
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匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊，賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字，實(shí)際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣，一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的，12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的，實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢？
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Q
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
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Q
老師，匯算清繳工資薪金支出，賬載金額按常規(guī)是不是取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)，但如果有漏計(jì)提得金額比較大，在次年初補(bǔ)計(jì)提通過(guò)借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，是不是也要把這個(gè)數(shù)加上？
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Q
老師你好！匯算清繳職工薪酬2022年之前會(huì)計(jì)報(bào)時(shí)直接按照科目余額表寫的，沒(méi)有加在2023年1 月份發(fā)放的39100元工資，現(xiàn)在2023年應(yīng)付職工薪酬借方金額大，貸方小，我要繼續(xù)按照之前會(huì)計(jì)發(fā)放照搬科目余額表金額，還是把那39100減了再把2024年發(fā)放的23年12月工資加上
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匯算清繳的職工薪酬必須按賬上金額填寫嗎？那比如之前做的賬做得亂七八糟，2024年還計(jì)提了2023年的工資，我是需要按科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)-2023年計(jì)提數(shù)+2024年應(yīng)計(jì)提而未計(jì)提數(shù)，這樣來(lái)自己計(jì)算出一個(gè)數(shù)字去填報(bào)嗎？還是可以直接按科目余額表應(yīng)付工資的貸方累計(jì)數(shù)直接填就行了？
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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我看了下2023匯算時(shí)，之前的會(huì)計(jì)就是按科目余額表上的工資填的賬載金額，這樣的話，其實(shí)2023年的工資數(shù)并沒(méi)有填完整
那你2024年做2023年的工資的時(shí)候怎么做的？
也是上個(gè)會(huì)計(jì)做的，2024年有的還在計(jì)提2023年的工資，然后2024年的工資有的走了計(jì)提這步，有的又沒(méi)有走計(jì)提這步，反正工資在一個(gè)科目里查不到完整的數(shù)
你好，我主要是想看借方科目，當(dāng)時(shí)計(jì)提在哪個(gè)科目里面了。
有的在管理費(fèi)用里，有的在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，所以我需要一個(gè)月一個(gè)月查每個(gè)數(shù)工資數(shù)，然后合計(jì)出來(lái)嗎？
我可以按上個(gè)會(huì)計(jì)那樣直接按科目余額表的管理費(fèi)用-工資去填報(bào)嗎？
那2023年沒(méi)有抵扣，你就在2024年抵扣就可以了，也就是2024年計(jì)提的，加上這個(gè)2023年在2024年計(jì)提的。
計(jì)提數(shù)跟個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的不一致，這個(gè)稅收金額是填賬上還是填個(gè)稅系統(tǒng)里的啊
計(jì)提的多申報(bào)的少 填寫申報(bào)的
計(jì)提的少申報(bào)得多呢？填計(jì)提的嗎？
你好，你支付出去多少支付出去按計(jì)提的話你就填寫計(jì)提的
稅收金額就按實(shí)際發(fā)放的，可以跟賬載金額不一致，也可以跟個(gè)稅系統(tǒng)不一致？還是說(shuō)賬載金額跟稅收金額填一致比較好？
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，這個(gè)工資必須發(fā)下去相關(guān)的個(gè)稅才允許抵扣企業(yè)所得稅 它可以和賬在金額不一致