老師你好，請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回，記借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)原值，記借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺，但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們，記借：固定資產(chǎn)（紅字） 借：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票，記借：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬，導(dǎo)致年末原值不符，怎么調(diào)整。

老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

請問，在年初的新賬套啟用時固定資產(chǎn)錄入錯誤一直到現(xiàn)在，檢查后發(fā)現(xiàn)，是在舊賬套固定資產(chǎn)系統(tǒng)里把一個總賬里錄入費用的電錘錄成了資產(chǎn)并折舊完了，導(dǎo)致新賬套的總賬固定資產(chǎn)期初原值和期末原值，累計折舊不一致，這個要怎么處理呢？

你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年有兩筆固定資產(chǎn)，一筆是原值錄錯了..一筆是價稅未分離..憑證里的數(shù)字是正確的..固定資產(chǎn)系統(tǒng)里面的數(shù)字錯了，固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)系統(tǒng)里的數(shù)字對不上、累計有問題，這個怎么調(diào)整..

老師，公司賬戶上有兩臺車賣了，比折舊后的價格要低，我是借固定資產(chǎn)清理，借累計折舊，貸固定資產(chǎn)原值，借銀行貸固定資產(chǎn)清理開票不含稅數(shù)，貸應(yīng)交稅費，這個固定資產(chǎn)清理數(shù)相當(dāng)于收入吧，如果這樣做的話，賬套體現(xiàn)的利潤表和稅務(wù)系統(tǒng)的所得稅報表的收入成本數(shù)不一致，怎么整