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上月有鐵路電子客票,和紙質(zhì)火車(chē)票, 增值稅申報(bào)表附表二 8B和 10欄, 如何填寫(xiě)?

2025-03-10 09:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-10 10:02

*?附表二 ?8B和 10欄填都填計(jì)算出的稅金,發(fā)票金額/1.09*0.09,有稅金的直接填稅金

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快賬用戶6306 追問(wèn) 2025-03-10 10:04

1欄的份數(shù)和 稅額 ,是不是已經(jīng)包含了10欄的金額和份數(shù)? 10欄是自動(dòng)出來(lái)的鐵路電子客票 只需要把紙質(zhì)的火車(chē)票收到填到8B欄就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-03-10 10:06

勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)才體現(xiàn)在2欄,沒(méi)有勾選的填在8B

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快賬用戶6306 追問(wèn) 2025-03-10 10:10

勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)才體現(xiàn)在10欄吧?,沒(méi)有勾選的填在8B 8B和10欄不用合并填寫(xiě)吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-10 10:17

勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)才體現(xiàn)在2欄.,沒(méi)有勾選的填在8B和10欄都要填相同金額

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*?附表二 ?8B和 10欄填都填計(jì)算出的稅金,發(fā)票金額/1.09*0.09,有稅金的直接填稅金
2025-03-10
若已經(jīng)勾選抵扣了,不用填寫(xiě)8b行和10行
2025-04-01
不需要上傳什么附件
2025-09-12
是的,需要填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》的第2欄
8B可不填寫(xiě)了
2025-04-01
不同的發(fā)票,計(jì)算抵扣的加上勾選抵扣的合計(jì)填10
2025-04-03
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