老師你好！企業(yè)所得稅 每年都進行匯算清繳，我想問，年末12月31日需要計提出 次年5月匯算清繳的企業(yè)所得稅金額， 并計提嗎？
不需要的，在次年5月份支付的時候計提就行。
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老師您好，跨年5月31日前匯算清繳得出的2022年度應交企業(yè)所得稅后，這個所得稅后續(xù)填匯算清繳時填在哪
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老師你好，現在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是：補繳的企業(yè)所得稅是補計提回22年12月份，還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業(yè)所得稅的分錄。
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老師，是不是在12月份要提前計提第二年匯算清繳的企業(yè)所得稅金額？
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23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅，需要計提嗎？怎么做交的，計提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）
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23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅，需要計提嗎？怎么做交的，計提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）
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老師您好！剛接別人的賬，上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率（簡易計稅）原做賬為：借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅）582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費，收到交稅回單后，我要怎么做平這筆賬？謝謝！
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借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 嗎？ 摘要：24年匯算清繳所得稅 還是：借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
你好 下看兩個是企業(yè)所得稅的
沒懂 老師寫下分錄 標注下 啥時候計提 啥時候繳納
支付借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計提借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
會計憑證計提是 月份 3、6、9、12嗎 這個是預繳
對的是的對的是的。
繳納是 月份 4、7、10、次年1月
的對的是的對的是的對的。