老師你好，請問一下賬面上是我們收到了貨款，還沒開票出去的。那個發(fā)票不開沒問題吧？就當(dāng)做我們產(chǎn)品，他退貨回給我，然后我們私下現(xiàn)金退回，現(xiàn)金退回給他嘛。這樣子，因?yàn)槟莻€金額不多啊。
你好，操作可以，但是本身不規(guī)范。
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您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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老師好，我們賣貨貿(mào)易公司的，每次開票他們都有退回些款給我們，但每個月他們要求我們開票的金額都比我們實(shí)際收到他們的貨款和退回金額總和大的，最后我們賬面是開票多了，但是我們收款少了，貿(mào)易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款，是平賬了，就是走賬了。這是什么意思啊？
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請問老師，客戶從我們這邊幾個月陸續(xù)進(jìn)了貨，貨款也打過來了，但是我們這邊還沒有開票，現(xiàn)在他那邊要退一批貨回來，我可以從對公把這批退的貨款退回去吧？然后把剩下的款再開發(fā)票？
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老師好 之前我們先給一個客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請問這個2000的差額 需要沖掉嗎？需要開張紅字發(fā)票給他嗎？
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老師，你好，我想咨詢一下，就是3月12日我們開的銷售發(fā)票含稅金額為5300塊，到3月20日客戶要我們開一份銷售轉(zhuǎn)讓沖紅含稅發(fā)票28000塊，這28000是以前月份開出的銷售金額，后面其他原因退貨回來給我們，那這個月我們銷售收入不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嘛？5300-28000=-22700，我今天看我的利潤表收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，這個對不對啊。
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怎么不規(guī)范呢？
他退貨的話是不是還要我們開退貨發(fā)票？
你好，你實(shí)際上給貨給了他就應(yīng)該要確認(rèn)收入交稅。
但是對方公司已倒閉了
你好，這個跟你確認(rèn)收入沒關(guān)系，你只要給了貨給他就應(yīng)該確認(rèn)收入銷售。
你剛才說可以像我剛剛說的操作，那么應(yīng)該怎么操作呢
你好，你說金額不大，我是說操作是可以操作，只是本身不規(guī)范。 你如果要按規(guī)范的做的話，你應(yīng)該收到貨款就確認(rèn)收入，不管有沒有開發(fā)票。
那么像剛才退貨的操作，是不是還要開退貨發(fā)票？
你好，退貨的話是需要開紅色發(fā)票。
但是我本身就沒開過銷售發(fā)票，怎么開紅字發(fā)票呢，而且對方公司也倒閉了
可以不開發(fā)票，私下退回貨款嗎
你好，你如果要做規(guī)范的話就不能夠不開發(fā)票，私下退。
但是我是在公戶上收的款的，私下退要怎么處理賬上這筆掛賬
你好，對公賬戶收到錢的時候是怎么做的憑證？
借：銀行存款。貸：預(yù)收賬款
你好，你可以私下退借，預(yù)收賬款貸現(xiàn)金。