取得的增值稅專用發(fā)票是個人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個人的 借管理費用-運輸倉儲費 應交稅費-增值稅=待認證進項稅 貸其他預付款-個人 借其他應付款-個人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎

老師們，我公司給個人掛靠，幫助打殘值費。個人打款來會計處理是：借：銀行存款貸：其他應付款—**人。打給對方是：借：應付賬款**單位貸：銀行存款。后來我才知道這款不回來了，對方給了張發(fā)票，我會計處理，借：管理費用貸：應付賬款**單位?？墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理？數(shù)額大。

老師你好，我把一筆費用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費用，貸：庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了，我調(diào)賬的分錄應該是借：其他管理費用—負數(shù)，貸：其他應收款—借方 ，然后我收款到庫存現(xiàn)金了，就是借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應收款—貸方，對不老師?

老師您好，麻煩問一下，個體戶變成查賬征收了，給員工發(fā)工資都是老板個人卡發(fā)工資，我做憑證借現(xiàn)金，貸其他應付款老板，借應付職工薪酬，貸現(xiàn)金，我可以直接做借應付職工薪酬，貸其他應付款老板嗎，我報個稅了，就是工資沒有從對公戶支付，謝謝老師

老師，請問一下開零售發(fā)票收現(xiàn)金的，我做賬借庫存現(xiàn)金20萬，貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額。然后老板會把現(xiàn)金存銀行。借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金。但是存的不一樣是20萬，還有以前遺留下來的。賬上庫存現(xiàn)金不夠了。就像法人借款，借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款法人。導致其他應付款，法人名下掛越來越的錢。這個咋處理啊