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老師,我發(fā)現(xiàn)2024年11月份的應(yīng)付賬款輔助科目寫錯(cuò)了,怎么修改一下,只能在2025年3月份做賬的時(shí)候,把2024年的紅沖一下,然后再重新記賬嗎?

2025-02-27 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-27 17:08

可以直接調(diào)整輔助明細(xì),不需要紅沖

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-02-27 17:13

就是直接反結(jié)賬,在2024年憑證里面進(jìn)行輔助科目修改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 17:14

不需要,那個(gè)不影響損益,直接調(diào)整輔助明細(xì)

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-02-27 17:15

怎么調(diào)整呢?但是打印出來(lái)的憑證還是錯(cuò)誤的啊

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齊紅老師 解答 2025-02-27 17:16

借:應(yīng)付賬款-錯(cuò)誤的輔助明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款-正確的輔助明細(xì)

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-02-27 17:17

就是還是重新做賬一下唄?但是我之前的應(yīng)付款已經(jīng)平了

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齊紅老師 解答 2025-02-27 17:18

是的,直接更正就行

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-02-27 17:19

我直接反結(jié)賬,回去直接修改憑證這樣也可以是嗎

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快賬用戶1497 追問(wèn) 2025-02-27 17:19

就是麻煩一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-02-27 17:19

嗯嗯呢,可以的,不影響報(bào)表

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可以直接調(diào)整輔助明細(xì),不需要紅沖
2025-02-27
你好,可以在12月份進(jìn)行調(diào)賬。
2025-01-01
你好,是的,就是這樣處理的。
2025-01-08
可以這個(gè)做下,這個(gè)沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)? 重新做就可以,沖掉重新做,也可以不做,直接紅字藍(lán)字都貼之前8月后面就可以,也可以
2020-12-07
這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請(qǐng)退回。小規(guī)模納稅人因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款,在做匯算清繳時(shí),可按以下方式處理: 確認(rèn)可退稅金額 先計(jì)算出沖紅發(fā)票后的實(shí)際銷售額,與之前已繳納稅款對(duì)應(yīng)的銷售額對(duì)比,確定多繳納的稅款金額。比如原來(lái)按 48 萬(wàn)多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬(wàn),按規(guī)定小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬(wàn)(按季申報(bào)季度銷售額未超 30 萬(wàn))免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網(wǎng)上申請(qǐng)流程(以電子稅務(wù)局為例) 登錄:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官方平臺(tái)。 選擇模塊:點(diǎn)擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進(jìn)入【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,包括退稅原因(如因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款申請(qǐng)退稅)、退稅金額等,確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。 提交申請(qǐng):確認(rèn)填寫信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊提交按鈕,系統(tǒng)會(huì)生成申請(qǐng)編號(hào)。 線下申請(qǐng)流程 若網(wǎng)上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理: 退稅申請(qǐng)表:可在稅務(wù)大廳領(lǐng)取或從稅務(wù)局官網(wǎng)下載并填寫。 沖紅發(fā)票相關(guān)資料:包括紅字發(fā)票、原藍(lán)字發(fā)票(若已收回),以及開具紅字發(fā)票的原因說(shuō)明等材料。 其他資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件、企業(yè)公章等,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)企業(yè)身份。 后續(xù)跟進(jìn) 提交退稅申請(qǐng)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核。可以通過(guò)電子稅務(wù)局或向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢等方式,了解退稅審核進(jìn)度。若審核通過(guò),退稅款項(xiàng)會(huì)直接打入企業(yè)指定的銀行賬戶;若審核不通過(guò),需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的問(wèn)題,補(bǔ)充或修改資料后重新提交申請(qǐng)。
2025-03-18
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