可以直接調(diào)整輔助明細(xì),不需要紅沖
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱都沒什么問(wèn)題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
麻煩請(qǐng)問(wèn)一下 我2020年12月份新接了一個(gè)帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應(yīng)交稅金科目下有個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問(wèn)了一下之前的會(huì)計(jì) 她說(shuō)是19年購(gòu)買金稅盤然后記在這個(gè)科目上了 那請(qǐng)問(wèn)老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒有計(jì)提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄,就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧,然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè),員工的工資就行了吧
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,供應(yīng)商在2023年6月份開了一張專票3800元,然后供應(yīng)商作廢啦,但是他沒告訴我們,我們記賬了,然后供應(yīng)商在2023年8月份重開了一張金額一樣發(fā)票也是3800,數(shù)量變化了,金額還是一樣的,跨年啦,我今天發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款欠供應(yīng)商款3800元,我問(wèn)了老板,老板說(shuō)之前6月份作廢了3800元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整賬呀?就是6月份賬怎么沖掉呀?急急
老師好,麻煩問(wèn)一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024年11月份的憑證入庫(kù)的時(shí)候入錯(cuò)了,還可以反結(jié)賬修改一下嗎?我2024年12月的憑證已經(jīng)做完了,但是還沒結(jié)賬,謝謝老師
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問(wèn)餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
就是直接反結(jié)賬,在2024年憑證里面進(jìn)行輔助科目修改嗎?
不需要,那個(gè)不影響損益,直接調(diào)整輔助明細(xì)
怎么調(diào)整呢?但是打印出來(lái)的憑證還是錯(cuò)誤的啊
借:應(yīng)付賬款-錯(cuò)誤的輔助明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款-正確的輔助明細(xì)
就是還是重新做賬一下唄?但是我之前的應(yīng)付款已經(jīng)平了
是的,直接更正就行
我直接反結(jié)賬,回去直接修改憑證這樣也可以是嗎
就是麻煩一點(diǎn)
嗯嗯呢,可以的,不影響報(bào)表