之前我看她計提的時候就是這樣的 是不是計提錯了 所以才會這樣啊

應該是少計提了個稅導致

平常計提工資的時候不用計提個稅對嗎

通常是發(fā)放時，計提個稅

那我要是按你剛剛說的借應付職工薪酬 貸個稅 那個應付職工薪酬不是又不對了

再補計提工資就可以了

那月底需要手動結轉的有哪些科目呢

計提折舊，攤銷費用，結轉損益

還有一種情況是對方開票過來 然后我付錢過去 然后對方又轉過來轉到出納備用金那里 這種情況就有應收應付的同一個客戶 有沒有關系啊

你好，這是沒有關系的

這種情況下我是用兩個科目來核算一個客戶可以嗎