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老師，公司為員工繳納社保會計分錄如何做？

2025-02-26 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-02-26 16:18

正常工資，社保相關(guān)分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15

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快賬用戶4100 追問 2025-02-26 16:21

那公司這一部分社保，在填寫匯算清繳職工薪酬表時，應(yīng)當填寫在哪一欄呢？

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:23

在105000表就是體現(xiàn)在職工薪酬

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快賬用戶4100 追問 2025-02-26 16:24

那社保這一部分應(yīng)該填寫在哪一行呢？

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:26

五、各類基本社會保障性繳款 105050表

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正常工資，社保相關(guān)分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15
2025-02-26
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款
2023-03-15
你好 借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 ；繳納借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款
2020-10-27
那本身應(yīng)該由員工承擔的部分計入福利費處理，繳納個稅。
2021-01-13
計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2025-06-09
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