老師請(qǐng)教下年度匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上面有什么勾稽關(guān)系嗎?我年度的三大報(bào)表都是直接填寫第4季度的報(bào)表，然后年度匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減都沒有在改過賬務(wù)，這樣匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上有些數(shù)據(jù)就對(duì)不起來吧？

我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填

尚未做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬，現(xiàn)在補(bǔ)做，是調(diào)整第四季度報(bào)表和增值稅申報(bào)表，補(bǔ)四季度印花稅和水利建設(shè)基金，匯算清繳按調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)嗎？發(fā)票2025年5月才會(huì)開出，2024年增值稅報(bào)表填入未開票收入，2開票當(dāng)月沖回放到開票收入，是這樣嗎？

老師我財(cái)務(wù)報(bào)表2024年全年我都改過了，企業(yè)所得稅報(bào)表剛按照上一個(gè)老師說的更正了2024年第四季度的，那前面兩個(gè)季度因?yàn)槿ツ甑臄備N折舊表今年年初都改過了，前面的要改嗎？前面的也改不了，那我就改第四季度的和年報(bào)的數(shù)據(jù)，再做匯算清繳可以嗎，因?yàn)榍懊嫖易鰠R算清繳時(shí)候提示營(yíng)業(yè)成本跟第四季度的不樣，所以我就先改第四季度的，去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會(huì)有影響嗎

老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當(dāng)時(shí)候繳納了549.8的企業(yè)所得稅，2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會(huì)體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎