小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，25年1月收到發(fā)票，實(shí)際屬于24年成本費(fèi)用，24年記賬借 主營成本 貸：應(yīng)付暫估，25年如何做賬務(wù)處理才能算做24年成本，還不需要在26年做25年匯算清繳時(shí)調(diào)增？
您好，這是一個(gè)矛盾的命題，算24年成本，一定要在24年匯繳時(shí)考慮的，如果咱這個(gè)想法成立，那稅務(wù)局哪里能收到稅哦，在這個(gè)空白區(qū)都不用申報(bào)，是不是這么理解呀，把主營業(yè)務(wù)成本用 未分配利潤代替了，這樣在24年年度匯繳時(shí)就要考慮，就是申報(bào)在24年的利潤表里
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老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢？暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
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老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢？暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
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24年12月暫估了成本10萬，25年取得發(fā)票8萬，增值稅1.04萬；小于暫估成本該怎么做賬，需要匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅嗎？（執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）分錄請(qǐng)幫忙寫一下
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，25年取得24年預(yù)付款對(duì)應(yīng)發(fā)票，是不是可以在25年直接按對(duì)應(yīng)事項(xiàng)入賬，匯算清繳時(shí)在調(diào)增24年成本？會(huì)計(jì)科目按正常業(yè)務(wù)科目入就行？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，25年1月收到發(fā)票，實(shí)際屬于24年成本費(fèi)用，做年已做預(yù)付和暫估，這筆帳務(wù)入賬該如何處理，才能在算24年的？需要在匯算清繳時(shí)做什么？
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那這個(gè)借：未分配利潤 的賬做在哪年呢？
您好，這個(gè)分錄寫在25年賬套里，申報(bào)在24年的匯繳表里
這樣走未分配利潤，26年做25面匯算清繳就不用調(diào)增了吧？
您好，是的，我們是在24年年度匯繳里考慮過了
那24年的暫估還用沖銷嗎
您好，要沖，分錄是25年賬套里，沖24年暫估，再按發(fā)票做正數(shù)分流，也就是一負(fù)一正的分錄，記得損益用未分配利潤科目代替
好的，謝謝老師
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~