老師，第四季度所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納了所得稅的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有張成本票重復(fù)入了帳，在24年8月，金額有30多萬，我想問下該怎么處理
您好，沒事的，這是要調(diào)增利潤，我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)調(diào)增，重復(fù)了也相當(dāng)于一個(gè)分錄是沒 有發(fā)票的 無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
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老師，我是小規(guī)模公司，核定征收，今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了，本來8萬的，填成16萬了，該怎么辦，現(xiàn)在又要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，是不是可以扣除上個(gè)季度申報(bào)重復(fù)的那比收入來申報(bào)??？
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我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？
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請(qǐng)問小微型企業(yè)已經(jīng)申報(bào)了2021年四季度的增值稅及所得稅，并繳納增值稅1500，但現(xiàn)在有70萬發(fā)票需要沖紅，有150萬未開發(fā)票收入沒處理，我是作廢申報(bào)好，還是可以在2022年一季度再作處理
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我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度，開票金額沒有超過45萬，增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了，現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了，也繳款了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
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商貿(mào)公司22年開的銷售發(fā)票，在匯算23年度的時(shí)候確認(rèn)該筆銷售業(yè)務(wù)實(shí)際為發(fā)票重復(fù)開具，因此在24年紅沖了該部分銷售金額，紅沖之后23年度暫估成本調(diào)減繳納了23年度所得稅，但是現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)還有這個(gè)利潤又要繳稅，應(yīng)該怎么處理呢？
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個(gè)稅逾期申報(bào)了，是否要交罰款，能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎？
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我司買的二手資產(chǎn)，銷售方已計(jì)提完了，我司買固定這個(gè)固定資產(chǎn)還能計(jì)提折舊嗎？
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老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個(gè)季度超500W會(huì)被升一般納稅人嗎
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社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會(huì)上調(diào)？
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小型微利企業(yè) 第一季度銷售收入37874318.56元 利潤總額323105.97元 所得稅費(fèi)用16155.3元 第二季度銷售收入40577525.26元 利潤總額407148.44元 所得稅費(fèi)用20357.42元 專管員說第一季度跟第二季度，所得稅系統(tǒng)匹配異常，要每個(gè)季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1，請(qǐng)問我是小微企業(yè)，是每個(gè)季度的所得稅費(fèi)用（也就是利潤總額×百分5）÷本季度的營業(yè)收入么？
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老師我單位是紅十字會(huì)，接受捐贈(zèng)捐贈(zèng)款項(xiàng)及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計(jì)老師說錯(cuò)了要做委托代理資產(chǎn)
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采購，已入庫，發(fā)票未到，怎么做分錄
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同一個(gè)人在同一家公司，可不可以既做職工薪酬，又簽勞務(wù)合同
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委托出口退稅企業(yè)，受托方是一達(dá)通，一達(dá)通收到退稅款，然后支付給我們公司，到時(shí)我們公司沒有給這筆退稅款開票，我們要怎樣入賬？
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小規(guī)模納稅人可以開幾個(gè)點(diǎn)的專票？
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那帳套里賬務(wù)怎么處理呢
您好，紅沖這個(gè)分錄，損益科目用未分配利潤代替，就可?以了
做在現(xiàn)在嗎
您好，是的，分錄就是寫在25年賬套里，不會(huì)影響25年利潤
我們用的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可是以前會(huì)計(jì)調(diào)賬用的以前年度損益，怎么處理呢
您好，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
我要不要和他們保持一致
您好，他們就不對(duì)，以前年度損益調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)到余額為0，您也用這個(gè)科目，再結(jié)轉(zhuǎn)一下，這是規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)的，我沒寫，困為好多公司沒?有以前年度損益調(diào)整
嗯嗯，就是還是和他們保持一致，用以前年度損益過度一下，對(duì)嗎
對(duì)對(duì)，這樣好的，方便查
嗯嗯，老師，我還有個(gè)問題，用了以前年度損益科目，報(bào)表和賬務(wù)需不要調(diào)整
您好，這就是改賬呀，報(bào)表也要?jiǎng)?。要申報(bào)，