你好老師，我們是建筑行業(yè)，有一張材料專票未抵扣未入賬，是不是在稅務(wù)局里面點了已入賬標(biāo)識，別人就不能惡意紅沖，這個點了如果這兩個月還不想抵扣這張票可以吧
你好是的，你分析的是對的
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老師，請問，昨天開了一張電子發(fā)票出去，對方?jīng)]有入賬，也沒有抵扣，我這邊是不是只要在電子稅務(wù)局哪里填完圈出來的那個進行紅沖就可以了（看我截圖）后面那2個就不需要任何操作了呢
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老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務(wù)非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開抵扣，如果想交稅只能填點未開票收入才可以產(chǎn)生點增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開票收入又填負數(shù)，這樣是不是就會多交稅主表應(yīng)交稅費是不是就成負數(shù)了。
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老師，你好，是這樣的，我上個月開票開錯了一張，當(dāng)時點了作廢，但是不知道為什么沒有成功，我認(rèn)為成功了，賬上就沒做這筆收入，但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票，那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅，然后下個月再開紅字發(fā)票對吧？但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣，那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧？但是我這筆開票的我當(dāng)時認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了，這個收入也沒有進賬，這個賬務(wù)怎么調(diào)整？需要調(diào)整嗎？
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老師，12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤，這個月發(fā)票被紅沖了之后，是不是下個月報稅就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢，那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧？賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票，第二筆業(yè)務(wù)分錄是進項稅額轉(zhuǎn)出，第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅，第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購進的會計分錄，這樣處理對嗎？是不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就會平了？跨年紅沖的發(fā)票會影響稅負或者企業(yè)所得稅匯算嗎？
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老師好，請問我們公司(建筑公司)2023年6月份收到三張石材的專用發(fā)票，對方公司不知道是何種原因，賬戶被凍結(jié)了，錢打過去就出不來了，對方跟我們協(xié)商要紅沖當(dāng)時開的這三張發(fā)票，可是我們已經(jīng)做了進項抵扣，如果要紅沖的話，我們怎么操作？還有其他啥方法可以解決這個問題嘛？
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在這里再問一遍：如果第一季度符合335就按5%，第二季度第三季度不符合335，又按25%，然后等到第四季度，就是年底，再看整年的平均數(shù)，如果符合335，就按5%，就減去之前交過的，就可以了對嗎？ 同理，看第四季度，如果不符合335，整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的，交剩下的，對嗎？ 3
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不用別的特殊賬務(wù)處理吧，如果下次想抵扣這張票在哪找呢老師
就是勾選系統(tǒng)里有的這個
那是不是選已入賬（企業(yè)所得稅前不扣除）老師
為什么企業(yè)所得稅不可以扣除
就是發(fā)票是去年底開進來的，我財務(wù)軟件上入了賬，放在待抵扣進項里面，那我現(xiàn)在標(biāo)識這張票不抵扣，選企業(yè)所得稅稅可以扣除對吧老師
第一次遇到這情況不太懂
是可以扣除的這個情況
好謝謝老師
不客氣祝你工作順利
老師我不用特地做賬務(wù)處理吧，需要抵扣時候直接在電子稅務(wù)局 勾選就可以對吧
是的，然后你從待抵扣做到進項稅就可以
好的感謝老師
不客氣，祝你工作順利