人事離職之前發(fā)現(xiàn)有個一人社保8月份忘記做退工退保，給這個人多交了1個人一個月社保但是個人沒扣個人，11月申請退款，2月申請退款的錢到賬了，那么這收到的公司養(yǎng)老失業(yè)工傷醫(yī)療的退款合計(jì)2710.32分錄怎么做？借：銀行存款2710.32，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1935 貸：其他應(yīng)收款-代扣社保 775.32，后面還要做啥分錄？
您好，沖減管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)社保，因?yàn)閱T工沒有工資了，不會在工資里扣的 借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)社保 -2710.32 貸：貸：應(yīng)付職工薪酬-社保-1935 貸：其他應(yīng)收款-代扣社保- 775.32
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一員工去年7月末離職，但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回，當(dāng)時因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的： 支付時：借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 計(jì)提社保分錄：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來，請問這個怎么賬務(wù)處理啊，已經(jīng)跨年了。
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計(jì)提工資包括個人部分社保 借主營業(yè)務(wù)成本—工資 386.4 貸應(yīng)付職工工資 —工資 386.4 計(jì)提單位社保 借主營業(yè)務(wù)成本—單位社保 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個人部份社保 借應(yīng)付職工薪酬—單位保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款—個人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個人部分社保 借應(yīng)付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應(yīng)收款—個人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費(fèi)用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個員工的這筆 1159.2 的社保費(fèi)用，分別是單位 772.8，個人 386.4，收到這個退費(fèi)分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
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計(jì)提工資包括個人部分社保 借主營業(yè)務(wù)成本—工資 386.4 貸應(yīng)付職工工資 —工資 386.4 計(jì)提單位社保 借主營業(yè)務(wù)成本—單位社保 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保 772.8 繳納單位部份與個人部份社保 借應(yīng)付職工薪酬—單位保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款—個人社保 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個人部分社保 借應(yīng)付職工薪酬—工資 386.4 貸其他應(yīng)收款—個人社保 386.4 由于員工離職，公司多繳納的社保費(fèi)用，現(xiàn)醫(yī)保局退回這個員工的這筆 1159.2 的社保費(fèi)用，分別是單位 772.8，個人 386.4，收到這個退費(fèi)分錄怎么做呢，麻煩老師給列出具體分錄并附上金額
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老師，員工要求退保社會保險(xiǎn)，財(cái)務(wù)工資表里忘記了，還是把個人部分的社保從工資中扣回，到賬銀行存款少發(fā)了，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人保險(xiǎn)，貸：銀行存款，需要怎么調(diào)賬？借：其他應(yīng)收款-個人保險(xiǎn) 貸：現(xiàn)金 是這樣調(diào)整嗎？
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人事離職之前發(fā)現(xiàn)有一個人社保忘記退出來了，然后多交了一個月社保，12月申請退款，2月申請的退款到賬了，那么這收到的公司+個人養(yǎng)老金失業(yè)金工傷醫(yī)療保險(xiǎn)的退款合計(jì)2710塊分錄怎么做？
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不需要匯算清繳調(diào)增嗎
您好，不用，這是我們交了費(fèi)又退了，對損益沒?有影響，先記管理費(fèi)用，再沖管理費(fèi)用，一正一負(fù)為0
你看看這個分錄夠不？你說的沖管理費(fèi)用是這樣嗎？還是別的？
您好，不對，其他應(yīng)付款也要沖到管理費(fèi)用，因?yàn)檫@位沒工沒有工資了，工資表里沒有他也不會計(jì)提他的工資。要把其他應(yīng)付款做平，
貸方做管理費(fèi)用775.32嗎
管理費(fèi)用不是只能借方嗎
您好，是管理費(fèi)用借方，不能寫貸方，最下面那個科目，?為啥是未分配利潤，這是跨年的調(diào)整嗎，那管理費(fèi)用也不能用，統(tǒng)一用未分配利潤
社保繳納的是計(jì)提過的，社保繳費(fèi)也是交了，個人工資沒扣個人社保部分，應(yīng)該管理費(fèi)用的分錄和未分配利潤分錄具體怎么做
去年八月計(jì)提和繳納的社保，今年二月退下來到賬的，當(dāng)然跨年
您好，好的，上面4個科目不動，下面2個是 借：其他應(yīng)付款? 775.32 貸：未分配利潤? ?2710.32
你看下是這樣的分錄嗎
您好，是的，我也是這樣寫分錄的