老師我公司現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況：客戶應(yīng)付我公司裝修款10萬，但是由于蜜雪冰城總部補(bǔ)貼加盟商門頭裝修2萬，實(shí)付我方裝修公司8萬裝修款 我司負(fù)責(zé)裝修，門頭裝修所用材料和人工費(fèi)由我司先墊付，等驗(yàn)收合格后，總部把補(bǔ)貼的2萬支付給材料供應(yīng)商，然我司墊付的材料款再由材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們，那么前期我司支付的材料款供應(yīng)商也把對(duì)應(yīng)的材料發(fā)票開給了我們，難道我們收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們的材料補(bǔ)貼款后，我司再把發(fā)票開給供應(yīng)商嗎？ 我疑惑的點(diǎn)是：相當(dāng)于退票給了材料供應(yīng)商了，總覺得這樣不對(duì)，畢竟材料已經(jīng)用于門店裝修了，我方再開給供應(yīng)商的材料票不合規(guī)呀因?yàn)閷?duì)應(yīng)的發(fā)票沒有了材料入庫呀！麻煩老師幫忙分析一下
不建議把發(fā)票開給供應(yīng)商。支付材料款時(shí)計(jì)入工程施工等成本科目，取得發(fā)票正常認(rèn)證抵扣。收到補(bǔ)貼款沖減工程施工成本。確認(rèn)收入時(shí)按 10 萬計(jì)。發(fā)票是采購材料用于自身裝修業(yè)務(wù)的憑證，材料已用于門店裝修，無需退票給供應(yīng)商。
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老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價(jià)15萬，我們付了15萬過去，對(duì)方開13%發(fā)票15萬元給我們，叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶，現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付，想對(duì)方把稅金部分也開票給我們，供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算，稅中稅也由我們承擔(dān)，那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
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老師，我公司一個(gè)室內(nèi)裝飾裝修工程，在3個(gè)月前第一筆收工程進(jìn)度款時(shí)開了15萬的發(fā)票過去，這個(gè)月結(jié)算第二筆進(jìn)度款，現(xiàn)在對(duì)方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題，要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金，可是那么久了發(fā)票對(duì)方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧，如果扣稅金對(duì)方是不是應(yīng)該把相應(yīng)的發(fā)票全部退回我公司呢
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老師，還是剛剛那個(gè)問題沒有問完，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師。我這里一般納稅人，我們現(xiàn)在向個(gè)人支付了水管安裝費(fèi)，沒有全額支付等于預(yù)付部分款項(xiàng)，后期他提供發(fā)票可能會(huì)讓向他出售材料的個(gè)體戶或者公司給我們出具材料費(fèi)發(fā)票。然后機(jī)械租賃和人工也是答應(yīng)要開的，找的不知哪個(gè)公司，但這還沒收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預(yù)付賬款里面是不是不對(duì)。預(yù)付賬款應(yīng)該是公司對(duì)公司不能是個(gè)人？？
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老師您好，我們公司是建材公司，主業(yè)務(wù)是生產(chǎn)，銷售石料，我們現(xiàn)在與一家原材料的供應(yīng)商簽訂了一份原材料采購的合同，這個(gè)原材料運(yùn)輸?shù)轿夜厩埃瑫?huì)產(chǎn)生一些費(fèi)用，比如裝料用的機(jī)械費(fèi)，機(jī)械的維修費(fèi)，路上運(yùn)輸過程中道路的維護(hù)費(fèi)用等，這部分費(fèi)用對(duì)方負(fù)責(zé)，打個(gè)比方，我們每個(gè)月給對(duì)方付原材料貨款100萬，然后我們每個(gè)月產(chǎn)生的機(jī)械費(fèi)用，道路維護(hù)費(fèi)用2萬元，他們單獨(dú)把這筆費(fèi)用付款給我們，我收到這部分費(fèi)用以后是不是得給對(duì)方開票，這2萬是屬于建筑服務(wù)還是其他什么？主要是我們公司經(jīng)營范圍里面不包括這個(gè)，能開票嗎？
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
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老師，請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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但：我們不開票，對(duì)方不打款~補(bǔ)貼款 還有老師：合同上收款只寫客戶應(yīng)轉(zhuǎn)裝修公司8萬，我們沒有收那2萬怎么確認(rèn)收入10呢？ 對(duì)方要求的也是四流一致：發(fā)票與流水一致的
按原價(jià)確認(rèn)收入，不是按沖減后的
問題是這2萬我公司沒收到
沖減了你們應(yīng)付的哦
但是我公司已經(jīng)支付了材料款呀老師 老師：您把從收款確認(rèn)收入到門店補(bǔ)貼完整流程的分錄發(fā)下唄
你公司不應(yīng)把發(fā)票開給供應(yīng)商。相關(guān)分錄如下： 墊付材料款：借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸：銀行存款 確認(rèn)裝修收入：借：銀行存款8萬 應(yīng)收賬款-蜜雪冰城總部2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入10萬（不考慮增值稅） 收到補(bǔ)貼：借：銀行存款2萬 貸：應(yīng)收賬款-蜜雪冰城總部2萬
但現(xiàn)在關(guān)鍵是：打款給我們，要求我們開票給對(duì)方，而蜜雪總部一樣：要求材料商開票給總部這樣總部才把補(bǔ)貼款支付了 有別的處理方式嗎？
同學(xué)你好 我覺得我給你的分錄最合適
老師：蜜雪總部是補(bǔ)貼給材料供應(yīng)商商的，而材料供應(yīng)商補(bǔ)貼給我們裝修公司 總部不會(huì)直接打款給我公司，您看分錄哪里變動(dòng)呢
你的意思是你直接做八萬？
你追問的我明天早上回答你哈
老師，我公司目前是按照8萬確認(rèn)的收入 您有空分析下，昨天晚上的一問也麻煩老師講一下分錄變動(dòng)吧 還有就是，材料供應(yīng)商有A材料和B材料，但是只有B材料有補(bǔ)貼，我可以用補(bǔ)貼款的金額沖減應(yīng)付的A材料款嗎？這樣就不用開票了，您看這種方式可以嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
收入直接確認(rèn)8萬、補(bǔ)貼用應(yīng)付材料款沖抵的話怎么把完整分錄寫下來呢老師
同學(xué)你好 這個(gè)就是上面我給你的分錄