請問老師如果采購商品再銷售，銷項發(fā)票已經開出去了，采購發(fā)票還沒開進來，但現在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了?，F在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發(fā)給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致

我們是商貿公司，采購鋼材一批，假設供應方開出來的進項發(fā)票物品名稱是*黑色金屬及延壓品*螺紋鋼 6號 然后我們公司也是商貿公司，把采購進來的鋼材再銷售給施工單位，我們給施工單位開的叫*黑色金屬及延壓品*鋼材 規(guī)格型號那里打的是hp6號，這樣開票是否可以？相當于供應商來開的發(fā)票物品名稱是小名，我們開給施工單位的是大名，東西實質是一個東西，這樣合理嗎，在稅務角度？

我想問下，目前我們采購進項發(fā)票是按供應商型號開票，供應商送貨單也是供應商型號，然后銷售出庫會按公司型號出庫，意思就是說所有的采購型號最終都會編一個內部型號，這樣可以嗎?

我們是建筑安裝企業(yè)，現在有個項目甲方要我們跟他代買材料，意思我們購進材料例如購進A材料，然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票，這樣我們購進A材料有進項可以抵扣，然后再把這批材料銷售給甲方，可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭（因為這批材料實際上送到指定碼頭后，由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用） 問題1.我們收到材料供應商開給我們 的進項發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣？不備注國外項目地址呢可不可以抵扣）2.我們是建筑安裝企業(yè)，沒有這個銷售材料的經 營范圍，但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎？

供應商送貨和合同有出入，開票是按照合同來開，但是合同的數量比實際送貨少42元，錢還沒付，我這個怎么做賬呢，送貨已經入進貨系統(tǒng)了，借原材料，進項稅，應付賬款，那我如果改合同和送貨單一致，發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應商那邊不愿意重開發(fā)票