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想問(wèn)一下，1年前有一筆購(gòu)貨，走了公賬，對(duì)方?jīng)]有給開發(fā)票，我們也是沒有走公賬賣的，怎么處理？賬上的應(yīng)付怎么處理？

2025-02-17 11:46
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-02-17 11:47

嘗試獲取發(fā)票：與供應(yīng)商溝通補(bǔ)開發(fā)票。 無(wú)票銷售納稅：未公賬銷售也需按規(guī)定申報(bào)納稅。 應(yīng)付賬款處理：若無(wú)法取得發(fā)票，可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，但影響利潤(rùn)和稅負(fù)。 稅務(wù)影響：購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，成本不能稅前扣除，匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 內(nèi)控完善：加強(qiáng)業(yè)務(wù)公賬收支管理與發(fā)票管理。

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快賬用戶1525 追問(wèn) 2025-02-17 12:07

我們付了款，怎么可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2025-02-17 12:21

付了款沒有發(fā)票是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶1525 追問(wèn) 2025-02-17 12:47

好的收到

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齊紅老師 解答 2025-02-17 13:01

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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嘗試獲取發(fā)票：與供應(yīng)商溝通補(bǔ)開發(fā)票。 無(wú)票銷售納稅：未公賬銷售也需按規(guī)定申報(bào)納稅。 應(yīng)付賬款處理：若無(wú)法取得發(fā)票，可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，但影響利潤(rùn)和稅負(fù)。 稅務(wù)影響：購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，成本不能稅前扣除，匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 內(nèi)控完善：加強(qiáng)業(yè)務(wù)公賬收支管理與發(fā)票管理。
2025-02-17
您好， 對(duì)方即使沒有開具發(fā)票給您公司，也是要按未開票收入申報(bào)增值稅的，賬務(wù)核算仍然要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。
2020-09-04
您好，先掛賬，超過(guò)3年形成壞賬，按照壞賬的處理方式處理即可
2020-09-16
您好！處理不了。不確認(rèn)的話，沒辦法處理。只能先掛著。
2022-03-17
你好你這個(gè)是啥時(shí)間銷售出去的
2024-01-13
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