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請(qǐng)問一下老師,29公司工資本來是這個(gè)月工資下個(gè)月發(fā)對(duì)吧,但是過年原因,老板把1月的工資在過年前也就是1月提前發(fā)了,也就是說1月份發(fā)了去年12月和今年1月的工資,那我怎么做賬呢,1月份工資直接在一月份做計(jì)提支付嗎,2月申報(bào)是12月和1月合并申報(bào),2月賬上就不做工資了,3月直接零申報(bào)

2025-02-13 14:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-13 14:48

1月份借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款,這個(gè)是12月份的工資。 然后,一月份的工資 借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬,工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 也就是一共做了2個(gè)支付,1個(gè)計(jì)提。

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齊紅老師 解答 2025-02-13 14:48

2月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)的是12月份和1月份。

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-13 14:48

2月份你只計(jì)提工資就行,不用做支付1月份的了,然后3月份零申報(bào)。

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