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固定資產(chǎn)清單的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊與總賬不一樣，該怎么查原因？

2025-02-12 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-02-12 23:17

您好，模塊之間發(fā)生額差異，固定資產(chǎn)模塊發(fā)生的業(yè)務(wù)未生成憑證傳遞到總賬，或在總賬中手工錄入的固定資產(chǎn)相關(guān)憑證與模塊數(shù)據(jù)不一致。

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2025-02-12 23:19

有沒(méi)有那種情況導(dǎo)致的不一致是正常的？

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-12 23:19

您好，這個(gè)不會(huì)是正常，不管哪個(gè)模塊來(lái)的，金額都是要一致的

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您好，模塊之間發(fā)生額差異，固定資產(chǎn)模塊發(fā)生的業(yè)務(wù)未生成憑證傳遞到總賬，或在總賬中手工錄入的固定資產(chǎn)相關(guān)憑證與模塊數(shù)據(jù)不一致。
2025-02-12
您好，不對(duì)，原值是不考慮那個(gè)處置資產(chǎn)減掉的，這個(gè)表都不考慮處置那個(gè)分錄，處置在A105090表填的
2024-04-27
您好，可以截圖看一下嗎
2023-10-23
你好，學(xué)員，不做賬的，后期實(shí)際出售或者報(bào)廢的時(shí)候，再做賬即可
2022-01-12
下午好！ 1.第一步：可先找差異出現(xiàn)的具體期間，比如往前月份逐月對(duì)比找出差異產(chǎn)生月份； 2.第二步：將科目的借方發(fā)生額逐月與固定資產(chǎn)清單對(duì)比，找出差異原因； 3第三步：將科目的貸方發(fā)生額逐月與固定資產(chǎn)清單對(duì)比，找出差異原因。 注：處理二三步時(shí)順序可根據(jù)實(shí)際情況自行安排，也可先分析差異金額的方向，再根據(jù)差異方向進(jìn)行有針對(duì)的查找，如總帳金額少于固定資產(chǎn)清單，有可能是總帳做了資產(chǎn)報(bào)廢處理而固定資產(chǎn)模塊未做，這種情況就可先分析貸方發(fā)生額的情況。
2020-12-20
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