老師好，之前年度應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù),次年匯算的時(shí)候沒(méi)有取得發(fā)票，做了調(diào)增處理，但是賬面的應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù)一直在，請(qǐng)問(wèn)如何處理呢？
你好，你實(shí)際上有收到這個(gè)貨物或者服務(wù)嗎？
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老師，去年暫估的成本，今年有部分未取得發(fā)票，在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢？
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沒(méi)有發(fā)票暫估的費(fèi)用，我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款～暫估 到2022年匯算清繳沒(méi)有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增，那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款～暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢？
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2021年做了一筆暫估，匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票，做了納稅調(diào)增，但應(yīng)付款一直在賬上，怎么處理掉呢？
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老師，去年暫估的20萬(wàn)成本，在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà)，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問(wèn)，賬務(wù)如何處理，還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà)，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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老師，去年暫估的20萬(wàn)成本，在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà)，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問(wèn)，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà)；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà)，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額，請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么？ 郭老師回答
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000，成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000，這樣對(duì)嗎
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老師好，我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元，該如何做賬。
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銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品，已給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票，廠家還未給銷(xiāo)售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，可以先暫估庫(kù)存做賬，下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧？開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方，對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了，要怎么才能查詢(xún)這張發(fā)票
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沒(méi)有的，老師
你好，如果沒(méi)有的話(huà)，其實(shí)你應(yīng)該做紅字憑證沖減。
老師好，是原路紅字沖減嗎？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，是否需要沖減到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目里？
你好，這個(gè)不需要沖減未分配利潤(rùn)？因?yàn)槟銜?huì)在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，調(diào)整就行了。
老師好，當(dāng)時(shí)暫估做賬時(shí)，借：原材料5萬(wàn)；貸：應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn)；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)；貸：原材料5萬(wàn)；雖然匯算時(shí)調(diào)增了5萬(wàn)，但是賬面應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn)還有余額呢，想要把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)處理一下，該怎么做呢？
你好，你這個(gè)做紅字憑證沖減就可以了
紅字沖減，不是把本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沖減了，那會(huì)影響本年利潤(rùn)的吧？
你好，是的。是會(huì)影響的。因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有發(fā)生你本身這個(gè)本年利潤(rùn)就是不對(duì)的。
老師好，這個(gè)是上年度沒(méi)有發(fā)生的，只是做了暫估，為什么不是調(diào)整上年度的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，而是調(diào)整這個(gè)年度的本年利潤(rùn)呢？
你好，是調(diào)整上一年的未分配利潤(rùn) 我說(shuō)的紅字沖減就是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖減了
好的好的，老師，那我明白了，謝謝您
你好，不用客氣的了。