對(duì) 開具了紅字 然后重新開具了一張正確的 中間差額就成負(fù)數(shù)了

嗯，按正負(fù)相差的負(fù)數(shù)金額填具就可以，不需要交稅。

但在這樣填增值稅報(bào)表要退稅額

是的，可以選擇暫不申報(bào)退稅。因?yàn)榧t字發(fā)票金額大于藍(lán)字，本質(zhì)是稅額交多了，系統(tǒng)會(huì)提示退稅，但可能選暫不退稅這個(gè)選項(xiàng)。

填負(fù)數(shù)對(duì)比不通過

就顯示這個(gè)

你不是季報(bào)嗎，也沒到報(bào)稅期呢？

顯示這個(gè)

從這個(gè)看，你只開了305.15這個(gè)金額的發(fā)票，一正一負(fù)，不產(chǎn)生稅額呀

發(fā)票查詢顯示這個(gè)

查詢的期間對(duì)嗎，從圖上只能看到開具了三張發(fā)票，合計(jì)的金額和稅額都對(duì)不上。

這樣對(duì)的上不

您好，從您的圖上看，發(fā)票都是一正一負(fù)對(duì)上的，不產(chǎn)生稅額。

確定 不是正好有差額嘛 剛剛說只有三張發(fā)票 現(xiàn)在全部給你了 你又說一正一負(fù)剛好對(duì)上？

您好，這個(gè)，剛才只看了含稅金額，沒注意到前面稅率不一樣，那申報(bào)的時(shí)候，銷售額寫-3050.15，稅額寫305.15。

銷售額是-305.15吧

嗯，是的，差額的原因是含稅金額相同，但稅率不同導(dǎo)致的。

但是就是出現(xiàn)對(duì)比不通過