3月份從代理記賬公司拿回來公司自2021年2月建賬以來至2023年2月的所有憑證并在用友財務(wù)軟件上手動進行了憑證補錄，經(jīng)核對，科目余額表正確，各季利潤報表與上報至電子稅務(wù)局的對上了，但是軟件上自2021年10月至2022年12月所有的資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款均與已上報至電子稅務(wù)局的對不上，應(yīng)如何查找問題并解決？

老師兩份資產(chǎn)表，表一是記賬公司今年3月份發(fā)給我的22年資產(chǎn)負債表，表二是1月份上傳給電子稅局財務(wù)報表 兩份表數(shù)據(jù)都不上，我要怎么處理 5月份匯算清繳我該根據(jù)哪份表申報

老師，財務(wù)公司幫我們做賬4-5月份利潤做到21萬元，但是我算了一下：請問財務(wù)公司做這個數(shù)據(jù)對嗎？挺多利潤不應(yīng)該是15萬元多嗎？ 4月份不含稅銷售金額：372022.68元 4月份不含稅進項金額：320683.21元 銷售-進項=51339.47元 5月份不含稅金額：985046.6元 5月份不含稅進項金額：879070.96元 銷售-進項=105975.64元 以上合計：51339.47+105975.64=157315.11元(利潤 我不明白她是怎么做利潤做到21萬元了，不應(yīng)該呀，利潤挺多15萬元，是不是？ 根據(jù)我做出的數(shù)據(jù)，推算出來，利潤怎么可能做到21萬元呢？是不是她做成本做少了？

老師。5月份把賬從記賬公司拿回來自己做，1至4月都有數(shù)據(jù)，5月建的賬。財務(wù)軟件上5月的資產(chǎn)負債表包含1至4月的數(shù)嗎？利潤表“本年累計”是不是不包含1至4月的數(shù)