不是一個(gè)業(yè)務(wù)的嗎 多開的紅沖,少開的不開。
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
老師,您好,我有一個(gè)問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對(duì)方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開票給他們,這個(gè)票怎么開?稅目怎么寫?這個(gè)代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購(gòu)款發(fā)票過來(lái),這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師,我們給會(huì)計(jì)公司付款付一年的,然后保險(xiǎn)公司給我們開了發(fā)票,我在當(dāng)月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險(xiǎn)公司給我們退費(fèi),但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們?cè)鋈讼却蚩詈箝_發(fā)票,我付款和收到退款的時(shí)候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來(lái)開票,然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對(duì)不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對(duì)方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤(rùn)表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,城建稅一般是7%’有時(shí)有的地方是5%,依據(jù)什么政策
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶需要申報(bào)所得稅嗎?在哪里申報(bào)
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
少開的補(bǔ)開,剛才打錯(cuò)了。
客戶公司下好幾個(gè)業(yè)務(wù)開展都需要使用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品,業(yè)務(wù)同類。
開發(fā)票的時(shí)候是怎么開的?有數(shù)量嗎?多開少開的這一些能補(bǔ)一下吧,比如這個(gè)業(yè)務(wù)多開了,那另一個(gè)業(yè)務(wù)少開了,他兩個(gè)中和一下。如果不能的話,就重新開。
客戶現(xiàn)在開展完成的業(yè)務(wù)比如是202501,下一個(gè)業(yè)務(wù)同類,但是開展地點(diǎn)、開展業(yè)務(wù)完成后獲得的東西不一樣,叫做202502,可以把202501業(yè)務(wù)多開的發(fā)票金額,到202502業(yè)務(wù)開展完成后相應(yīng)少開嗎
多開少開的能補(bǔ)一部分,但最終還剩一部分多開的
不可以。紅沖重新開。這個(gè)就屬于不同的業(yè)務(wù) 不是一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)合同
老師,假如是這樣的,一輛車的車牌號(hào)是a,a車開展業(yè)務(wù)必須用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品才行,a車在一年內(nèi)會(huì)運(yùn)東西很多次,a車運(yùn)第一趟,這個(gè)業(yè)務(wù)叫做a運(yùn)1,運(yùn)第二趟,業(yè)務(wù)叫a運(yùn)2,這兩個(gè)業(yè)務(wù)是同類的嗎
起止地點(diǎn)是一樣,比如都是a到b 在一個(gè)合同的屬于, 如果不是的話,不屬于。
合同和客戶只簽了一個(gè),不是a運(yùn)1簽一個(gè),a運(yùn)2簽一個(gè)這樣,但是起止地點(diǎn)不完全一致,這樣只能紅沖重開發(fā)票嗎老師
合同內(nèi)容大致是a使用我們公司研發(fā)產(chǎn)品開展業(yè)務(wù),付使用費(fèi)這樣
我們公司有過a運(yùn)1發(fā)票金額少開,補(bǔ)在a運(yùn)2發(fā)票的情況,
不完全一致就需要重新開 在一個(gè)合同里面,起止地點(diǎn)不是完全一樣的,就得重新開。