總賬里固定資產(chǎn)大，固定資產(chǎn)卡片里少

同學(xué)，你好 那你總賬要調(diào)整，做分錄，把固定資產(chǎn)減少

我知道，不知道具體怎么做，原始憑證是23年2月份產(chǎn)生的

同學(xué)，你好 方法一，你做的固定資產(chǎn)變動(dòng)單，生成憑證 方法二，自己做憑證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：固定資產(chǎn)

考慮到折舊，怎么做憑證

同學(xué)，你好 折舊，你按照正確的金額算，之前多折舊，那么本期就少折舊。 比如之前一年折舊1000，按照正確的金額應(yīng)該折舊900，那就是多折舊100，本年應(yīng)該折舊900，減去之前多折舊的100，本年按照800折舊做分錄

金額是514326.3變動(dòng)后是513401.94差額是924.36，折舊按照變動(dòng)前金額計(jì)提的從23年3月份開始計(jì)提到24年3月份，多計(jì)提50.07，怎么調(diào)整呢

同學(xué)，你好 多計(jì)提50.07，那你是月折舊還是季度折舊還是年折舊，正確的折舊金額是多少

折舊是從固定資產(chǎn)卡片里生成的，50.07折舊是23年3月份到24年3月份的，多計(jì)提的折舊不調(diào)整呢，只做固定資產(chǎn)減少的憑證？這樣就是多計(jì)提了50.07的費(fèi)用，利潤減少了50.07

同學(xué)，你好 多計(jì)提的折舊不能不調(diào)整的

為什么呢，老師，

同學(xué)，你好 多折舊，就是增加費(fèi)用，減少利潤，少交所得稅

怎么做憑證調(diào)整

同學(xué)，你好 比如你是按年折舊，折舊金額1000，你上次多折舊50.07，那這次折舊1000-50.07 借：費(fèi)用? 949.93 貸：累計(jì)折舊? 949.93

我都跨年了，23年折舊一部分，24年折舊一部分

同學(xué)，你好 金額小，你這么做不要緊的

固定資產(chǎn)的節(jié)減少實(shí)際是24年3月份改的，25年在總賬系統(tǒng)里面做減少可以嗎