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2023年加速折舊了一臺設備,金額是78088.14,2024年7月止的已提折舊額是12712,然后8月份出售,這個情況,2024年匯算清繳時要調(diào)增12712,對嗎?,那么,差額65376.14(78088.14-12712=65376.14)怎么處理,需要調(diào)增嗎?

2025-01-26 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-26 09:44

是的,不需要調(diào)整的。

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快賬用戶7091 追問 2025-01-26 10:25

不調(diào)的話,稅會不一致,沒關系嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-26 10:26

對的是的,沒有關系的

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是的,不需要調(diào)整的。
2025-01-26
同學,你好 你是要做分錄嗎?
2025-01-21
2024 年匯算清繳時,在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》(A105080 )填報會計折舊金額(有)、稅收折舊金額(0 ),系統(tǒng)自動計算調(diào)增金額,會關聯(lián)到 A105000 表
2025-04-26
你好,不會,對應處置資產(chǎn)的原值和累計折舊會清零
2024-05-27
問題一 2025 年 7 月、10 月填寫 A201020 申報表按累計數(shù)據(jù)填寫納稅調(diào)減,2025 年 1 月不涉及該業(yè)務無需填寫。 問題二 一般情況下,2026 年會計正常計提折舊,季度通常不用申報 A201020 表,只在匯算清繳時填相關折舊表。 問題三 2027 年匯算清繳時,通常要把 2026 年正常計提折舊的金額納稅調(diào)增。
2025-04-09
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