老師我們發(fā)現(xiàn)我23年到24年的社保，公司部分忘記計(jì)提了。我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救啊回來?只寫了支付社保的分錄，沒有寫計(jì)提到管理費(fèi)用的分錄。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，現(xiàn)在可以補(bǔ)在2024年12月份賬里
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老師，你好，我們公司去年成立，我去年12月份建的賬，到現(xiàn)在還沒有收入，我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開辦費(fèi)，后來聽別的會(huì)計(jì)說要記到長期待攤費(fèi)用，老師，我現(xiàn)在該怎么辦，我們用的是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?，F(xiàn)在我單位有一筆社保返回的款，是由于口罩原因，不欠費(fèi)的企業(yè)可以申請(qǐng)返回一部分。以后也不給返回去了。返回到單位賬戶的這筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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老師：2022年12月份管理員工工資多計(jì)提了300元，現(xiàn)在2023年了，怎么調(diào)整??！具體分錄是什么？我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師我們有一張保險(xiǎn)費(fèi)，我們22年付的款，然后他發(fā)票是22年開的，沒有給我們，23年才給我，我現(xiàn)在要把這張發(fā)票做在23年，要怎么寫會(huì)計(jì)分錄，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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老師，你好，去年的固定資產(chǎn)忘記計(jì)提了，今年這個(gè)月可補(bǔ)計(jì)嗎？分錄 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 還要用以前年度損益(我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)？
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前面2年的都可以補(bǔ)錄嗎？這個(gè)分錄要怎么寫?而且2年影響報(bào)表
2023年的不能直接記入管理費(fèi)用，需要記入利潤分配未分配利潤里面
23年的借：什么？貸利潤分配 未分配利潤，24年的我直接補(bǔ)計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬社保
23年的這樣寫就可以了嗎？前面的報(bào)表需要改嗎?老師24年的是我寫的那樣對(duì)嗎？
2024年這樣做是沒錯(cuò)的
那23年的寫那樣，對(duì)報(bào)表有什么影響嗎？我24年12月的報(bào)表都報(bào)了，是不是要去更正申報(bào)呀？
這種情況在需要修改之前的申報(bào)表了
修改什么時(shí)候的報(bào)表?是只要修改24年12月的報(bào)表還是要從23年的就開始修改呢？
或者說你們都直接在2023年補(bǔ)提就行了，也別去修改之前的申報(bào)表了
23年補(bǔ)計(jì)提的話，那不是從23年12月開始后面的報(bào)表都要修改?
對(duì)，肯定是都需要修改的，所以直接在2024年就集體得了
在24年集團(tuán)改的話，我就寫老師剛剛說的那個(gè)分錄，然后在修改24年第四季度的報(bào)表，跟年報(bào)就可以了對(duì)吧？
對(duì)，沒錯(cuò)，是的，這么操作就可以了
好的，非常感謝老師
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，