請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

1.甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,于2×18年7月1日銷售給乙公司一批原材料,增值稅的價款為5000萬元,乙公司到2×18年12月31日尚未支付貨款,甲公司為該項應收權已計提了500萬元的壞賬準備。經查知,由于乙公司財務發(fā)生困,短期內不能支付貨款。2×19年3月1日,經協(xié)商,甲公司和乙公司簽訂了務重組協(xié)議,通過以下方式進行了債務重組辦理了相關資產轉讓手,并于當日理關務解除手續(xù):(1)乙公司以其所擁有的股票償還債務,乙公司將該股展分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益,該股票的價值為2000萬元,其明細科目成本為2500萬元。公允價值變動為貸方500萬元,債務重組日該票的價值為2100萬元,甲公司將取得的余融產作為交易性企融資產核算(2)乙公司用庫存產品一批抵債,用以抵的產品的成本1500萬元。計存跌價準備,價值為2000萬元,乙向甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,甲公司將取得的產作為原材料管理(3)2×19年3月1日,甲公司上述應收的值為4800萬元,甲乙公司盈余公積計比10%寫甲和乙會計分錄

1.公司老總，王總，工作日期間公事哈，打車費好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費 餐費是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團付款截圖呢，這種我寫餐費還是交通費好 ？2.王總提備用金 我是 借：其他應收款 -王總 貸：銀行存款，拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借：管理費用 貸：其他應收款-王總 ，季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元，季末明細賬 備用金有10萬余額，這個20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎？下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點 今年一共提了40萬備用金，年末備用金賬面上就剩5萬元，這我咋跟王總說，說你之前的35萬先都還上 ，不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個稅，還是咋處理好呢？現(xiàn)實中 這種咋處理，季末和年末咋跟王總說呢

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤，和2024年未分配利潤截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應收款-明細賬，我現(xiàn)在對賬務進行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對沖，相當于一個股東的賬平了，另一個股東其他應收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表，確實法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了，法人還是會掛賬125.4萬，專管員肯定會覺得是利潤分成，讓交個稅20%，會有這種可能嗎？ 3.針對2的問題要如何應對？請賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評加投訴

老師，做股權變更，報表虧損的，然后所有資料都提供了，協(xié)議是0元轉讓，但被退回了。要求提供存貨明細和其他應付款明細。這個明細一般是明細賬還是銀行回單拍照上傳呢？庫存明細可以進貨發(fā)票拍照上傳嗎？還是上傳哪些呢？