老師，去年12月的發(fā)票，因?yàn)闆]有及時(shí)拿給業(yè)主。現(xiàn)在用不了了，要紅沖，這個(gè)賬務(wù)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？
你好，賬務(wù)上原來(lái)怎么做的怎么沖，稅務(wù)上如果沖銷金額、重開金額和原來(lái)開的一樣是不影響繳納稅的
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我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開具的三張普通發(fā)票，已繳納增值稅和附加稅，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的分錄為，借：庫(kù)存現(xiàn)金 262650 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 255000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650，現(xiàn)在紅字沖紅，賬務(wù)上該怎么處理呢
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我公司開了27000的專票，12月份開的，現(xiàn)在對(duì)方要求退票，因?yàn)樗麄儺?dāng)時(shí)關(guān)賬了。因?yàn)榭缒炅?，這個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)整收入？現(xiàn)在有2種情況，1，開紅衣，重開發(fā)票。2，開紅字取消該筆業(yè)務(wù)，都應(yīng)該怎么進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢？
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老師您好，我2021年12月份開錯(cuò)了好多發(fā)票，然后在今年紅沖了，但是我今天才發(fā)現(xiàn)自己漏了一張沒有紅沖上，金額是6800元，因?yàn)橐呀?jīng)給稅務(wù)局寫了紅沖說(shuō)明，現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么辦
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老師，去年12月份對(duì)方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票，但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`，對(duì)方公司給沖紅了，我們不知道，所以也沒有做紅沖處理，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我需要怎么處理呢
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老師跨年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題沖紅了，那我這個(gè)去年入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本了，小企業(yè)準(zhǔn)則的，拿到對(duì)方給我的負(fù)數(shù)發(fā)票了，怎么做賬務(wù)處理合適
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老師，我們有進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)，就一張票金額較大，我們這個(gè)月開票少，稅想少交點(diǎn)，能進(jìn)項(xiàng)少抵扣點(diǎn)嗎
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老師在建工程已支付完成，過(guò)了一段時(shí)間來(lái)了一筆承擔(dān)在建工程16％的工程款，這筆賬該怎么做
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我現(xiàn)在小規(guī)模有未開票收入，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師好，我們收到了會(huì)議服務(wù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)還要有些附件？（比如照片等，還需要什么？）
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我想問(wèn)一下，老板私人賬戶轉(zhuǎn)入款，用于日常費(fèi)用支出，怎么做分錄
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單位購(gòu)買的草皮，用在單位公司門口，我們可以加計(jì)扣除9%
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內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師 我們?cè)O(shè)備買了一款軟件 專機(jī)專用的 這個(gè)該怎么入賬做分錄
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老師，問(wèn)一下銀行承兌匯票提前貼現(xiàn)這個(gè)怎么做賬？
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內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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但是已經(jīng)跨年了呀，不用更正申報(bào)嗎？
你的業(yè)務(wù)是真實(shí)業(yè)務(wù)，所以不用更正申報(bào)。
賬務(wù)上不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎
沖的話，用以前年度損益調(diào)整。如果再重新開的話，還是用以前年度損益調(diào)整，所以是沒有影響的。
可以麻煩老師幫忙寫下分錄嗎？有點(diǎn)不懂
沖銷借應(yīng)收賬款等負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，重開票借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
收到，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
老師我今早突然想起來(lái)那我匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)嗎？
如果沒退貨就不用調(diào)
我們是做工程的，12月的時(shí)候業(yè)主通知可以付款讓開票，后面不知道是什么原因沒付，老板就沒把票給他們，現(xiàn)在說(shuō)要付款了，我們以為是老板當(dāng)時(shí)就給票了，結(jié)果說(shuō)沒拿給他們，讓紅沖后重開。事情就是這個(gè)樣子，我想著是紅沖去年的，是不是匯算清繳這些數(shù)據(jù)都要重新變更
紅沖金額、原來(lái)開發(fā)票金額、新開發(fā)票金額和原來(lái)的一樣，不影響匯算清繳
好的，明白了
好的，祝你工作順利