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演示賬套

老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅明細(xì)賬有3百多萬(wàn)呢，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬里面。另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也有金額 60多萬(wàn)，還有賬和申報(bào)表不一至三個(gè)問(wèn)題前面兩個(gè)怎么寫(xiě)分錄后面一個(gè)怎么查賬謝謝老師我上截圖給你看謝謝是三個(gè)問(wèn)題這個(gè)問(wèn)題是昨天問(wèn)了彼德老師次數(shù)都問(wèn)完了問(wèn)題還在這里沒(méi)有解決麻煩幫我寫(xiě)一下分錄了謝謝老師三個(gè)問(wèn)題哦

2025-01-14 07:31

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-14 07:35

您好，能截圖一下咱的科目余額表么，應(yīng)交稅費(fèi)的

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 08:46

老師您看看

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 08:55

老師可以看明白嗎

齊紅老師解答 2025-01-14 09:02

您好，收到圖片，我現(xiàn)在去看圖，稍等回復(fù)您

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 09:22

一個(gè)小時(shí)過(guò)去了

齊紅老師解答 2025-01-14 09:26

?您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 31681683.91 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 31681683.91 ?這個(gè)分錄就完成了，下面是為什么這樣寫(xiě)的說(shuō)明，這是稅法書(shū)上的規(guī)范分錄。? 2.福利費(fèi)在費(fèi)用里，月末都結(jié)轉(zhuǎn)了呀，不用年末結(jié)轉(zhuǎn)的。月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：有的說(shuō)兩次，把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0，有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次轉(zhuǎn)到未交增值稅就行，因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少？按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅）”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù)，稅法書(shū)上這么寫(xiě)，他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的，有他的道理。關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

齊紅老師解答 2025-01-14 09:28

對(duì)不起，現(xiàn)在不能復(fù)制，都是一個(gè)一個(gè)字手打的，慢了些，文字比較多

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 10:27

老師那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)要怎么弄

齊紅老師解答 2025-01-14 10:43

您好，這都是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目，還是用上面的2個(gè)分錄來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 12:57

老師我比較笨還是沒(méi)有懂我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么弄

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 12:58

就出來(lái)不一樣

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 13:00

銀行出去的時(shí)候不是才是借方應(yīng)交增值稅未交增值稅嗎

齊紅老師解答 2025-01-14 13:08

您好，您太謙虛了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的下級(jí)科目余額都是一個(gè)憑證就結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 13:40

老師你好一開(kāi)始的那個(gè)我還丶沒(méi)有做

齊紅老師解答 2025-01-14 13:58

您好，上面2個(gè)圖我現(xiàn)在才看到，當(dāng)時(shí)我們同時(shí)發(fā)的信息，我上面寫(xiě)的分錄來(lái)自稅法書(shū)上，下面也寫(xiě)了文號(hào)的， 2.一開(kāi)始這個(gè)分錄就寫(xiě)好的

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 18:30

轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么意思老師

齊紅老師解答 2025-01-14 18:33

您好，這就是轉(zhuǎn)出未交增值稅用的2個(gè)特定的科目，您能看一下我回復(fù)的第一條信息么，這是稅法書(shū)上寫(xiě)的分錄，可能跟我們平時(shí)寫(xiě)的分錄不一樣，但這是規(guī)范的

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 18:36

老師追問(wèn)又問(wèn)完了不怪你怪我太笨可是我這樣做了我把科目余額表再裁給你幫我好好看看我按你說(shuō)的做了一這樣對(duì)嗎？看截圖老師

齊紅老師解答 2025-01-14 18:44

晚上好，圖3是我們結(jié)轉(zhuǎn)后的余額吧，這個(gè)對(duì)了哦

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 19:12

老師我這余額怎么弄還有褔?yán)M(fèi)

齊紅老師解答 2025-01-14 19:22

您好，圖2看應(yīng)付職工薪酬都沒(méi)有平的時(shí)候，我們賬不對(duì)了，圖2看福利有5000余額是期初的，不是咱截圖這個(gè)期間的發(fā)生額

快賬用戶(hù)8231 追問(wèn) 2025-01-14 20:36

轉(zhuǎn)出多交增值稅什么意思平臺(tái)老師都不懂我這么做會(huì)不會(huì)被公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)

齊紅老師解答 2025-01-14 20:39

您好，那您還是按以前賬套里寫(xiě)的分錄吧，我信息里的分錄是肯定不錯(cuò)的，有文件

您好，能截圖一下咱的科目余額表么，應(yīng)交稅費(fèi)的

2025-01-14

賬沒(méi)有問(wèn)題，報(bào)表取數(shù)問(wèn)題，你這個(gè)直接去更正之前年報(bào)，季報(bào)這個(gè)之前我問(wèn)稅局說(shuō)是可以不對(duì)，你這個(gè)到時(shí)候21年做20年年報(bào)是對(duì)就可以，

2020-10-20

用財(cái)務(wù)軟件時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)里面的明細(xì)未被軟件抓取到，所以有余額，是交稅這個(gè)沒(méi)有算進(jìn)去還是啥，還是這個(gè)不需要交稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)那個(gè)下面期末數(shù)，增值稅還是那個(gè)數(shù)，2 實(shí)際有實(shí)收資本到賬嗎，沒(méi)有就是0

2020-10-20

你好，你認(rèn)證了之后，你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)之前是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？

2025-02-07

你還有進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)相互抵減了，2你需要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)一起看

2021-03-03

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