24年利潤總額8.8萬 24年度前三季度已經(jīng)繳納了6000元我們是小規(guī)模 第四季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
同學(xué)，你好 88000*5%=4400，已經(jīng)繳納6000，不需要繳納了
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老師。第四季度要變成一般納稅人了。之前是核定征收的企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，前面三個(gè)季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了。從第四季度開始的企業(yè)所得稅是不是只從第四季度開始算。還是要從年初
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，第四季度盈利10萬，以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬，那第四季度繳企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納2.5的所得稅嗎？
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，第四季度利潤額10萬，年度可彌補(bǔ)的利潤11萬，第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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老師，小規(guī)模企業(yè)全年虧損，但是第四季度有利潤，第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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前三季度有利潤，已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度之前的成本票進(jìn)來了，顯示沒有前三個(gè)季度的那么多利潤了，利潤前季度利潤100萬，第四季度成本票來了，顯示年利潤只有70萬了，但是前三季度100萬利潤的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了，那多繳納的30萬的企業(yè)所得稅，是什么時(shí)間退還嗎
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請(qǐng)問要怎么做沖銷
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會(huì)涉及到退稅嗎
還是說匯算清繳的時(shí)候才會(huì)涉及
同學(xué)，你好 要看匯算清繳的金額
我看了一下我匯算清繳涉及退稅，但是我不想退想多少繳納點(diǎn)怎么辦呢
同學(xué)，你好 那就少做點(diǎn)費(fèi)用成本，或者多做點(diǎn)收入
少做費(fèi)用就是發(fā)票拿出來后期入賬好，還是說我少計(jì)提一下工資
還是有其他更好的辦法呢
同學(xué)，你好 少計(jì)提一下工資，這個(gè)可以的
好滴謝謝老師
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！