11 月增值稅有預繳稅,申報 11 月增值稅時主表未填已預繳,通??梢栽?12 月份申報時填寫。根據(jù)《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》第八條規(guī)定,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,向建筑服務發(fā)生地主管稅務機關預繳的增值稅稅款,可以在當期增值稅應納稅額中抵減,抵減不完的,結轉下期繼續(xù)抵減。不過,部分地區(qū)系統(tǒng)可能存在所屬期比對等限制,如果填寫時系統(tǒng)提示比對不通過等情況,可能需要更正 11 月份的申報表。
老師,建筑企業(yè)預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
老師你好,我們公司是房地產企業(yè),采用增值稅預繳的方式,就是11月只做計提預繳增值稅的賬,12月繳納11月計提的預繳增值稅并做賬,現(xiàn)在12月要進行11月的重點稅源申報,其中增值稅有一項要求填寫“本期就地繳納的稅款”,那這一項應該怎么填呢?是填計提但未繳納的11月當月的預繳增值稅款,還是填11月實際繳納的10月計提的預繳稅款呢?
請問老師,我2月份有預扣預繳增值稅,我現(xiàn)在的報稅表該怎么填?謝謝
老師,11月份有預繳稅款,現(xiàn)在申報11月的增值稅,要把預繳填申報表上嗎?
22.5月增值稅申報表附表四預繳稅款有數(shù)字,但是當時不知道咋回事主表預繳稅款那一欄沒有提取數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想改報表的話,能不能把附表四那個預繳稅款改成0,然后把那個預繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應該怎么調整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做
老師,如果更正11月申報表的話是不是會產生退稅?
同學你好 這個是的