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請(qǐng)問老師我們是小規(guī)模,當(dāng)前銷售40萬收入,(其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品);小規(guī)模企業(yè)--收入涉及應(yīng)稅和免稅產(chǎn)品,怎么計(jì)提增值稅?免稅產(chǎn)品是銷售的牛肉,牛肚牛腸

2025-01-10 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 11:38

您好,按30萬的1%計(jì)提增值稅

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快賬用戶8777 追問 2025-01-10 12:43

那差額10萬計(jì)哪兒

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快賬用戶8777 追問 2025-01-10 12:43

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:52

您好,1,借銀行存款等30 貸主營業(yè)務(wù)收入30/1.01=29.7 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅0.3 2,借銀行存款等10 貸主營業(yè)務(wù)收入10 3,繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅0.3 貸銀行存款0.3

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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