2023年四季度的企業(yè)所得稅計提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
你好，你這個要調(diào)的話是需要調(diào)整24年的憑證 最好是在20年12月份的時候調(diào)一下把這個二三年的計提，用利潤分配未分配利潤科目來替代
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老師您好，單位之前一直虧損，假設(shè)虧10萬，2023年第四季度開始盈利累計8萬，2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時，是不是“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款？？那我第四季度利潤表里面還需要計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎？？
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老師請問，今年5月匯算清繳后補(bǔ)交了5000元，做到了所得稅費(fèi)用里面，小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整?，F(xiàn)在12月利潤表里面“所得稅費(fèi)用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元，改怎么調(diào)整一致了？
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小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報表更改減少30萬，請問老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報表數(shù)據(jù)不一致了，季度報表與財務(wù)報表，以及企業(yè)所得稅年季報與年報都不一致了？
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去年四季度的企業(yè)所得稅計提到今年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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2023年四季度的企業(yè)所得稅計提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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沒明白，是說我把24年計提的這張憑證用利潤分配未分配利潤代替嗎？
您好，計提的時候你的借方所得稅費(fèi)用這個科目，用利潤分配未分配利潤來替代。
那我24年12月去調(diào)這個賬是反過賬到1月去改這個科目還是12月沖前面的科目再重新做
你好，在12月做就行了。這樣24年就對得上了。
我就是先沖1月計提然后按利潤分配去做
，你只是今年的金額不一致，是的先沖1月份計提，然后其他的正常做就行了。
那利潤表本期所得稅費(fèi)用那就是負(fù)數(shù)
你好，因?yàn)楸灸瓯旧砭褪秦?fù)數(shù)。這個只是修改之前的，修改之后本年累計才能對的上。
對，是這個意思
是的，這樣就可以了。做到這樣就行了
謝謝老師
你好，不用客氣的了。