2023年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
你好，你這個(gè)要調(diào)的話是需要調(diào)整24年的憑證 最好是在20年12月份的時(shí)候調(diào)一下把這個(gè)二三年的計(jì)提，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目來(lái)替代
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老師請(qǐng)問(wèn)，今年5月匯算清繳后補(bǔ)交了5000元，做到了所得稅費(fèi)用里面，小企業(yè)沒(méi)有以前年度調(diào)整?，F(xiàn)在12月利潤(rùn)表里面“所得稅費(fèi)用”多了這個(gè)5000元。第四季度所得稅申報(bào)今年已交金多了5000元，改怎么調(diào)整一致了？
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小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬(wàn)發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了？
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去年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到今年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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2023年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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高新技術(shù)企業(yè)，22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤(rùn)表里沒(méi)有列明研究費(fèi)用，在季度利潤(rùn)表里列明了，企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤(rùn)表沒(méi)有列明研究費(fèi)用，年報(bào)利潤(rùn)表列明了一整年的研究費(fèi)用，企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個(gè)季度都沒(méi)列明研究費(fèi)用，2024年年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)。 我想問(wèn)今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，2022年年度利潤(rùn)表和2023年第四季度利潤(rùn)表 、2024年四個(gè)季度利潤(rùn)表，需要做出更正嗎，不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審？
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沒(méi)明白，是說(shuō)我把24年計(jì)提的這張憑證用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替嗎？
您好，計(jì)提的時(shí)候你的借方所得稅費(fèi)用這個(gè)科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)替代。
那我24年12月去調(diào)這個(gè)賬是反過(guò)賬到1月去改這個(gè)科目還是12月沖前面的科目再重新做
你好，在12月做就行了。這樣24年就對(duì)得上了。
我就是先沖1月計(jì)提然后按利潤(rùn)分配去做
，你只是今年的金額不一致，是的先沖1月份計(jì)提，然后其他的正常做就行了。
那利潤(rùn)表本期所得稅費(fèi)用那就是負(fù)數(shù)
你好，因?yàn)楸灸瓯旧砭褪秦?fù)數(shù)。這個(gè)只是修改之前的，修改之后本年累計(jì)才能對(duì)的上。
對(duì)，是這個(gè)意思
是的，這樣就可以了。做到這樣就行了
謝謝老師
你好，不用客氣的了。