去年四季度的企業(yè)所得稅計提到今年1月份了導致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
直接反結(jié)賬到去年12月計提，不然就只有手工調(diào)24年的報表了
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我是分公司的會計，今年7月份向稅務局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的，不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅； 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報：今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分，今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
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老師請問，今年5月匯算清繳后補交了5000元，做到了所得稅費用里面，小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整。現(xiàn)在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元，改怎么調(diào)整一致了？
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去年未入賬的收入，今年怎么做賬，增值稅報表和企業(yè)所得稅報表怎么調(diào)整， 如果直接在今年確認收入，會不會導致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致
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去年2、3季度我報完稅后，4季度公司開了好多票，有利潤，我調(diào)賬了，導致財務報表和企業(yè)所得稅申報表不一致，怎么辦
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去年四季度的企業(yè)所得稅計提到今年1月份了導致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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到前面去計提不是要更正23年報表
我這個去年指的是2023年
你在今年計提，只能這樣做，不然會影響今年的本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅
是的，那利潤表中的企業(yè)所得還是和申報表里面的不一致
那個很正常的，除非你調(diào)整上年的年末數(shù)和本年的年初數(shù)
這個有影響嗎
沒有影響的，能合理解釋就行
好的，謝謝
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