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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師，前期將免稅收入和應(yīng)稅收入計(jì)提增值稅，就計(jì)提多了增值稅，現(xiàn)在分錄是不是調(diào)整，寫成借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）貸營(yíng)業(yè)外收入

2025-01-09 10:14

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-09 10:14

計(jì)提多了增值稅是什么意思？

快賬用戶6100 追問(wèn) 2025-01-09 10:25

就是增值稅里面有免稅的和應(yīng)稅的增值稅一起計(jì)提了

齊紅老師解答 2025-01-09 10:26

你好，那你計(jì)提多了是不是應(yīng)該紅沖？要不你前面的不平？免稅的是什么意思？季度30萬(wàn)免增值稅？

快賬用戶6100 追問(wèn) 2025-01-09 10:29

比如說(shuō)我們是小規(guī)模當(dāng)前銷售10萬(wàn)收入，（其中有2萬(wàn)是屬于免稅產(chǎn)品）；增值稅我計(jì)提1萬(wàn)，我就多計(jì)提了兩千，現(xiàn)在分錄是不是寫借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入2000，把多計(jì)提的增值稅沖掉

齊紅老師解答 2025-01-09 10:31

正確的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是這個(gè)意思嗎？你結(jié)果你做成了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。正確的，你現(xiàn)在調(diào)整的話，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才對(duì)，不是嗎？要不你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不對(duì)。

快賬用戶6100 追問(wèn) 2025-01-09 10:32

不是老師你說(shuō)的那個(gè)意思

齊紅老師解答 2025-01-09 10:33

那你的意思你加稅分開(kāi)不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？是的話正確呀。那你不是多計(jì)提增值稅。

計(jì)提多了增值稅是什么意思？

2025-01-09

同學(xué)你好小規(guī)模納稅人銷售時(shí)多計(jì)提了增值稅，沖減多計(jì)提的增值稅的分錄處理如下：如果該免稅產(chǎn)品屬于法定免稅項(xiàng)目，在確認(rèn)收入時(shí)就不應(yīng)計(jì)提增值稅，多計(jì)提的 1000 元增值稅沖減分錄為：沖減多計(jì)提的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000

2025-01-09

同學(xué)你好對(duì)的是這樣做的

2022-05-28

你好；? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級(jí)科目嗎？那你? 預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目金額都是對(duì)的嗎。只是增值稅明細(xì)科目錯(cuò)誤了嘛? ?

2021-08-26

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

2021-01-19

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