公司是一物業(yè)公司，代交一掛靠公司的費(fèi)用，通過銀行回單和專票怎么做賬？領(lǐng)導(dǎo)要我提現(xiàn)成本，我是這樣做的：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 但是賬務(wù)沒提現(xiàn)和這家掛靠公司的關(guān)系，請(qǐng)問下又怎么處理

老師 我們是運(yùn)輸代理服務(wù)行業(yè)和裝卸服務(wù) 我們和廠家益海做面粉的是合作關(guān)系，我們要收代理服務(wù)費(fèi)，以及支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)，還要收益海的司機(jī)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么記賬？；另外假如算下來我們凈賺5萬 還要和另外一個(gè)人股東分2.5萬，我們?cè)趺从涃~？

請(qǐng)問新成立的有限合伙企業(yè)，發(fā)票（普票）開具日期是2020年12月，報(bào)銷時(shí)間是2021年1月，服務(wù)名稱是服務(wù)代辦費(fèi)，金額600元，涉及到個(gè)人所得稅代扣代繳，這個(gè)能跨年報(bào)銷、作賬嗎？個(gè)稅部分怎么處理呢？

您好老師！老板有A、Ｂ兩家公司。A有資質(zhì)為車輛做年審，是主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為代理代辦大貨車輛年審業(yè)務(wù)（通俗的說就是九八佬或中介）A公司平時(shí)業(yè)務(wù)只要有小汽車和大貨車年審，但是大貨車業(yè)務(wù)都是接的是B公司的業(yè)務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按市場(chǎng)價(jià)格；而B公司是市場(chǎng)價(jià)格+代理代辦服務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問B公司做賬時(shí)候想?yún)^(qū)分散客（一般不開發(fā)票）和開票業(yè)務(wù)，散客有應(yīng)收未收賬款時(shí)，怎么做分錄好呢？

公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù)，中間賺的服務(wù)費(fèi)，和主營(yíng)沒關(guān)系，請(qǐng)問怎么記賬