老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦

老師們好！有個問題咨詢一下，今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是免稅的，9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是3%的，9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報增值稅因?yàn)槎惵蕦Σ簧?，稅局要求我更正去年的申報，所以?shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫？

老師，有個新辦的個體12月開了張20萬的普票，可是這會說沒做成要沖紅，當(dāng)時開的時候也是沒有合同的（讓其補(bǔ)合同最后也沒有），外經(jīng)證開了未達(dá)到30萬沒有預(yù)繳，開了發(fā)票就反饋了，現(xiàn)在1月份了要沖紅，我是不是還是得把去年4季度的稅先交了，1月沖紅了，今年一季度終了再申請退稅呀，會不會有問題？

去年9月份開了一張專票16871.29元 直到10月份才反饋回來說要沖紅 ，我也沖紅了 ，沒有重開發(fā)票，然后四季度又另開了一張別企業(yè)的普票19297.03元 申報金額就是2000多了，申報我就是按這個強(qiáng)制申報的 就形成一個專票的退稅，現(xiàn)在形成異常開票系統(tǒng)給鎖了，專管員要求給理由為什么紅沖，一般有問題發(fā)票紅沖后會重開的。我想問下用什么理由比較好通過，不會出其他問題，專員會去協(xié)查嗎