那我現(xiàn)在怎么辦呢 我只是做了暫估 沒有收到發(fā)票 因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)和我的銷項(xiàng)都還沒有到 按理說我有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是不用繳納稅金的

你暫估了收入，你就得交增值稅。你的收入交增值稅不是嗎？要么你就別贊鍋。

但是我暫估的時(shí)候沒有暫估稅金

那可以的，你就這樣做就行。

也就是我做暫估的時(shí)候 是借應(yīng)收 貸主營應(yīng)收 沒有稅金 同時(shí)我這個(gè)業(yè)務(wù)的上游也就是我的成本 我是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 沒有稅金的體現(xiàn)

你沒有收到發(fā)票，做不了進(jìn)項(xiàng)。

對 是的 我沒有收到發(fā)票 所以我沒有暫估銷項(xiàng)稅 因?yàn)槲疫@個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是進(jìn)銷能相抵 我完全不用繳納稅金 我現(xiàn)在這樣做對么

你好對的是的正確的

但是我這樣的話 報(bào)稅就不能報(bào)暫估 但是我的利潤表就跟報(bào)稅對不上

增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

那我現(xiàn)在怎么辦 想要一致就要交稅 但是公司沒錢交稅