老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師好，我公司是物流運輸公司，用成本 時都是當月一次性計提一輛車或者幾輛車的折舊，比如一輛車的原值是22萬，直接借：主營業(yè)務(wù)成本22萬，貸：累計折舊22萬。申報企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表時，《《資產(chǎn)加速折舊、攤銷明細表》》用不用填，以前的會計都沒有填，我不知道現(xiàn)在到底用不用填？？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

老師，我們單位季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表怎樣填寫數(shù)據(jù)有沒有誤啊，我們單位上個月沒有取得成本發(fā)票，費用支出只有工資和房租，我們是品牌管理有限公司，通過收取運營管理費來作主營業(yè)務(wù)收入，所以沒有對應(yīng)的成本發(fā)票，我把所有的三季度費用填在了成本那一欄，老師，麻煩幫我看一下這樣填寫會不會有風(fēng)險

老師。請問一下以前會計季度申報企業(yè)所得稅。成本欄次，賬上沒有一分錢成本。現(xiàn)在我接，我能把11-12月的管理費用工資。放入主營業(yè)務(wù)嘛？電器制冷設(shè)備公司。我是怕到時候申報財務(wù)報表。該咋申報。