借貸方分別是什么？

個(gè)人部分繳費(fèi)借：銀行存款，貸：財(cái)政撥款收入。計(jì)提借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。但是當(dāng)時(shí)職工錢是單位墊付，應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，不是應(yīng)付職工薪酬，也沒計(jì)提這部分?，F(xiàn)在賬面支出大于收入也沒掛賬沒法沖賬

你好，你可以分幾個(gè)月去沖。

具體怎么操作啊，是做相反分錄嗎。要改上年的，不涉及其他科目嗎

你好，你已經(jīng)做了哪幾個(gè)分錄了？上面說(shuō)的三個(gè)分錄你都做過(guò)了嗎？

借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎

你好，個(gè)人部分繳費(fèi)借：銀行存款，貸：財(cái)政撥款收入。計(jì)提借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。 你上面說(shuō)的這個(gè)你三個(gè)憑證都做了，是嗎？

都做了，之后發(fā)現(xiàn)這樣提現(xiàn)不出來(lái)墊款和欠款（包括個(gè)人欠單位的和單位墊付的）

你好，這樣你如果想調(diào)整的話，你直接把這幾筆紅字憑證沖掉它，然后再按照正確的重新做。

這樣子又好理解，又容易做。

一體化系統(tǒng)里怎么紅字沖掉啊，都結(jié)轉(zhuǎn)下年了