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演示賬套

個人公司是否要有專職會計分錄

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周蘇

職稱：中級會計師

4.81

解題: 0.01w

月末計提時，借：管理費用/銷售費用等，（按不同受益對象計入不同成本費用科目）貸：應(yīng)付職工薪酬（工資表應(yīng)發(fā)工資總額數(shù)） 19600 發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬（工資表應(yīng)發(fā)工資總額數(shù)） 19600 貸：銀行存款（實發(fā)工資總額） 19510 應(yīng)交稅費—個人所得稅（公司代扣代繳金額） 90 繳納個稅時，借：應(yīng)交稅費—個人所得稅 90 貸：銀行存款 90

全部回復(fù)

花開半夏：回復(fù)周蘇老師最后一個實發(fā)7910結(jié)果出納看錯了，用銀行給職工發(fā)了8000咋寫分錄呢？她說下個月再給他少發(fā)90

2022-11-07 07:23:01

周蘇：回復(fù)花開半夏待下月再沖回多發(fā)工資，借:銀行存款(黑字)(摘要--收回多發(fā)工資) 90 借: 應(yīng)付職工薪酬---工資 (紅字)(摘要---沖多發(fā)工資) 90

2022-11-07 07:41:46

花開半夏：回復(fù)周蘇這個月分錄實際發(fā)的是8000分錄咋做呢

2022-11-07 07:57:28

周蘇：回復(fù)花開半夏按實際發(fā)放的金額多發(fā)90做分錄發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬（工資表應(yīng)發(fā)工資總額數(shù)） 19600+90 貸：銀行存款（實發(fā)工資總額） 19510+90 應(yīng)交稅費—個人所得稅（公司代扣代繳金額） 90

2022-11-07 08:26:18

花開半夏：回復(fù)周蘇嗯嗯老師，那么表是不是實發(fā)工資也要改一下7910改成8000

2022-11-07 08:48:42

花開半夏：回復(fù)周蘇就是表格得重新打印一下

2022-11-07 08:59:02

周蘇：回復(fù)花開半夏發(fā)放工資同時需附有出納發(fā)放工資的單據(jù)作為附件。<br>如果僅僅是出納發(fā)錯了90元，工資表沒錯的話，最簡單處理方法：可以在發(fā)放時，針對出納多發(fā)的90元做分錄，借其他應(yīng)收款90，貸銀行存款90。下個月再沖回即可。

2022-11-07 09:18:54

花開半夏：回復(fù)周蘇關(guān)鍵是這個90塊錢多發(fā)給了股東不好意思問他要

2022-11-07 09:45:13

周蘇：回復(fù)花開半夏本月賬務(wù)，按以上處理即可。借其他應(yīng)收款90，貸銀行存款90。如果下月能從工資中扣回的，做反分錄即可，借銀行存款90，貸其他應(yīng)收款90。下月收不回的，屬于管理不善的，計入管理費用。借管理費用90，貸其他應(yīng)收款90 如由出納承擔(dān)，由出納給錢，做反分錄即可，借銀行存款90，貸其他應(yīng)收款90。

2022-11-07 10:15:01

花開半夏：回復(fù)周蘇做其他應(yīng)收款的話是不是還得寫一個借支單

2022-11-07 10:29:26

周蘇：回復(fù)花開半夏以出納付款憑證為依據(jù)，備注多發(fā)款事項由出納會計簽字即可。除非公司制度相當(dāng)嚴(yán)格，可填借支單作為附件。

2022-11-07 10:56:53