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會計交接后賬面有問題怎么解決
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ZY-YUe 發(fā)表的提問：
若在交接后發(fā)現(xiàn)之前會計賬務處理有問題，我該怎么解決才能避免我的責任呢
交接后發(fā)現(xiàn)之前會計賬務處理有問題，你沒有責任
1樓
2022-10-11 09:25:42
全部回復
ZY-YUe：回復紫藤老師 那我之后怎么處理有問題的賬務呢，是由我處理嗎
2022-10-11 09:49:34
紫藤老師：回復ZY-YUe你發(fā)現(xiàn)有問題，可以調整賬務的
2022-10-11 10:12:00
ZY-YUe：回復紫藤老師 老師，我還想問一下，若是賬上沒有現(xiàn)金，由我通過銀行匯款，打到我賬戶上，由我采購，這是合理的嗎？
2022-10-11 10:34:52
ZY-YUe：回復紫藤老師 員工報賬時，提供的單據(jù)都是一些收據(jù)，我能入賬嗎?怎么入賬呢？可以直接匯他個人卡上嗎？
2022-10-11 11:00:51
紫藤老師：回復ZY-YUe您好，2018年6月，國家稅務總局《關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內部憑證作為稅前扣除憑證。
2022-10-11 11:17:20
ZY-YUe：回復紫藤老師 意思是這些票據(jù)我都可以做賬的？可以從銀行賬給他打過去嗎?
2022-10-11 11:34:49
紫藤老師：回復ZY-YUe企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內部憑證作為稅前扣除憑證。一般是500元以下的
2022-10-11 12:02:42
ZY-YUe：回復紫藤老師 老師，就是這種報銷問題，之前財務的處理方式有問題，我是需要一筆一筆改賬嗎?
2022-10-11 12:30:21
紫藤老師：回復ZY-YUe如果你有時間，需要一筆一筆改賬
2022-10-11 13:00:18
ZY-YUe：回復紫藤老師 如果我沒時間呢，最好的處理方式是什么？
2022-10-11 13:29:54
紫藤老師：回復ZY-YUe保證你以后做的帳是正確的，如果你有時間，才一筆一筆改賬
2022-10-11 13:57:32
ZY-YUe：回復紫藤老師 比如說他報銷一萬多，而這些票據(jù)都是不能入賬的，是一些收據(jù)，運貨單之類的，我該怎么入賬呢，從公司打到他個人卡號上嗎？
2022-10-11 14:23:58
紫藤老師：回復ZY-YUe需要去稅務局代開發(fā)票
2022-10-11 14:35:45
ZY-YUe：回復紫藤老師 這種要開什么發(fā)票呢？我需要繳納什么稅？
2022-10-11 14:53:06
ZY-YUe：回復紫藤老師 我會計兼出納，可以從公司賬戶上借支備用金打到我卡上，以方便支付公司日常開銷還是必須有現(xiàn)金這一說，之前公司沒設現(xiàn)金
2022-10-11 15:16:19
紫藤老師：回復ZY-YUe你好，走庫存現(xiàn)金即可
2022-10-11 15:40:30
ZY-YUe：回復紫藤老師 但之前公司沒在銀行設庫存現(xiàn)金
2022-10-11 16:01:10
紫藤老師：回復ZY-YUe你可以增加一個科目的
2022-10-11 16:21:31
ZY-YUe：回復紫藤老師 是不是還要去銀行取現(xiàn)……
2022-10-11 16:35:23
紫藤老師：回復ZY-YUe你好，還要去銀行取現(xiàn)
2022-10-11 16:47:23
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Season 發(fā)表的提問：
老因為有和外賬會計交接的問題，應交稅費科目期初錄錯，所以導致賬目對不起來，像這種問題怎么解決？？
你好，應交稅費科目期初錄錯，要查明差錯在哪里，然后調整
2樓
2022-10-11 10:22:17
全部回復
Season：回復莊老師 具體怎么調整？？？不明白
2022-10-11 10:55:52
莊老師：回復Season你好，你的差錯在哪里，我不知道
2022-10-11 11:21:13
Season：回復莊老師 我是9月份錄入期初，應交稅費-應交增值稅期初應該是8月份的余額，我整成1月份的了
2022-10-11 11:47:03
莊老師：回復Season你好，把8月份和1月份的差額調整重新做憑證
2022-10-11 12:16:44
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ sky* 發(fā)表的提問：
老師，會計交接時賬面未平，老板知道依然讓新的會計接著做賬，對于新會計有什么后果？
同學，你好，交接的時候對賬面余額有沒有簽字？如有，后續(xù)的業(yè)務只要是正常的，跟你沒多大關系，但如果有風險的地方，要提醒BOSS
3樓
2022-10-11 11:24:39
全部回復
sky*：回復小葉老師 好的，知道了，謝謝
2022-10-11 11:54:10
小葉老師：回復sky*親愛的同學，不客氣哈
2022-10-11 12:23:33
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 敏敏 發(fā)表的提問：
老師，前面會計做的賬有問題，后面交接要如何查
你好，查看賬賬是否相符，賬證是否相符，銀行存款和對賬單是否相符，現(xiàn)金日記證和賬上余額是否相符，應收應付是否真實相符。
4樓
2022-10-11 12:50:15
全部回復
海棠老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.47w
引用 @ 奕涵 發(fā)表的提問：
請問怎么快速高效的聯(lián)系到會計學堂的客服？（注：需要能及時回復解決問題那種，不是后面突然耍個鏈接就聯(lián)系不上人那種客服）需要解決平臺操作問題。
會計學堂有平臺操作手冊，曾經(jīng)看到過一次。您還可以來會計學堂問怎么操作
5樓
2022-10-11 14:10:30
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.46w
引用 @ 學堂用戶_ph599698 發(fā)表的提問：
為什么老師接手新問題會提示有催問未處理，怎么解決？
有催問沒有回復 找技術老師給你處理
6樓
2022-10-11 15:06:51
全部回復
學堂用戶_ph599698：回復郭老師 怎么聯(lián)系技術老師呢？
2022-10-11 15:22:23
郭老師：回復學堂用戶_ph599698你好 你是哪個老師 答疑老師名字 你有群嗎 **或者**的
2022-10-11 15:38:46
學堂用戶_ph599698：回復郭老師 沒有群，可以發(fā)個群號嗎？
2022-10-11 16:06:10
郭老師：回復學堂用戶_ph599698稍等給你問下 你有張老師的聯(lián)系方式嗎
2022-10-11 16:23:30
學堂用戶_ph599698：回復郭老師 沒有她的
2022-10-11 16:35:14
郭老師：回復學堂用戶_ph599698給你問了，周末沒有回復現(xiàn)在。
2022-10-11 16:58:28
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 經(jīng)。 發(fā)表的提問：
剛才未解決的問題。可是之前有交稅了，那還要貸應交稅費嗎？這個后面怎么調整？
你好，你當時的分錄不是沒有做應交稅費的貸方嗎
7樓
2022-10-11 16:36:48
全部回復
經(jīng)。：回復鄒老師 當時中介沒有做帳就報稅，但是所有稅費都交了，現(xiàn)在才開始建賬。去年年底資產負債表應收賬款是無余額的，但是今年1月份收到一筆款項是去年12月稅務局代開票的，當時開票的時候就交稅了。那現(xiàn)在是怎么處理？
2022-10-11 17:06:14
鄒老師：回復經(jīng)。你好，繳稅是業(yè)務行為，所以你需要針對這個業(yè)務行為把之前沒有做 的分錄補齊就是了
2022-10-11 17:31:59
經(jīng)。：回復鄒老師 那補了以后，應交稅費貸方多了余額，但是這個增值稅我們已經(jīng)交過了，怎么處理？
2022-10-11 18:00:07
鄒老師：回復經(jīng)。你好，你交過了你在賬務上有做繳稅的分錄嗎
2022-10-11 18:26:43
經(jīng)。：回復鄒老師 之前沒有做帳，但是實際繳納了，應交稅費是沒有余額的，現(xiàn)在補這次收入，又產生了應交稅費啊
2022-10-11 18:49:54
鄒老師：回復經(jīng)。你好，既然沒有做賬，就沒做繳稅的分錄 然后你現(xiàn)在不做收入，稅金，然后繳納了應交稅費就沒有余額啊
2022-10-11 19:02:24
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ emmia 發(fā)表的提問：
沒有點期末結賬，就直接輸入下一個月憑證了，會有什么問題？要怎么解決？
您好，沒有問題的，下月的憑證不做任何處理，或者備份一下，把上月的賬進行期末結賬即可。
8樓
2022-10-11 18:03:47
全部回復
emmia：回復王雁鳴老師 老師，結賬的時候就是要在頁面右下角是會計期間7（就是沒結賬的月份）的狀態(tài)下點結賬就自動到8了是吧。8月做了的了記賬憑證怎么備份呢？能這樣描述步驟不？
2022-10-11 18:33:12
王雁鳴老師：回復emmia您好，是的。不同的軟件備份操作不一樣的，最好咨詢一下軟件的服務人員，謝謝。
2022-10-11 18:45:23
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 發(fā)表的提問：
金蝶財務軟件帳套怎么備份的？最好詳細點，謝謝另外，金蝶財務軟件帳套備份的是當月的還是從建賬開始都有的呢？
備份： 你一進去就是你的賬套了，然后點擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見“賬套備份”了，點擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點，就可以了?；謴停耗銈浞莸馁~套并不是直接就可以打開的，你要先恢復。你進入一個賬套后，在軟件的主頁面，點擊主菜單的“文件”，然后點擊“賬套恢復”，你選擇好你的恢復地點，記住后，再點擊主菜單的“文件”，點擊“打開賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了
9樓
2022-10-11 19:32:05
全部回復
曉海老師：回復默默的毛巾以年為單位備份
2022-10-11 20:17:46
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 哆芭 發(fā)表的提問：
還有問題需要補充，不小心點到問題已解決了，就是僅僅針對酒店住宿這塊的會計交接工作，還有沒有特別要注意的事項？是接交人，又是會計新人，怕有疏忽大意的地方交接不好，給自己留后患
最好根據(jù)交接賬務，實物盤點一下，查找原因，看有沒有未入賬或者其他特殊事宜
10樓
2022-10-11 20:30:31
全部回復
哆芭：回復袁老師 @袁老師:謝謝老師，那么酒店行業(yè)如果是小規(guī)模納稅人，開不了專票不能抵扣，應該從哪些方面做稅務籌劃合理避稅
2022-10-11 21:19:11
袁老師：回復哆芭那就不能考慮增值稅的籌劃了，可以多找合規(guī)費用發(fā)票少交所得稅了
2022-10-11 21:31:04
哆芭：回復袁老師 @袁老師:如果增值稅交得多，又沒有辦法籌劃，那么可以考慮轉一般納稅人嗎？
2022-10-11 21:52:14
袁老師：回復哆芭可以的
2022-10-11 22:14:41
哆芭：回復袁老師 @袁老師:好的，謝謝老師
2022-10-11 22:26:24
袁老師：回復哆芭不客氣
2022-10-11 22:56:24
羽飛老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.41w
引用 @ 靜心12388 發(fā)表的提問：
請問快賬有問題怎么解決
你好，你說的快賬是指？
11樓
2022-10-11 21:46:59
全部回復
靜心12388：回復羽飛老師 快賬軟件
2022-10-11 22:04:17
靜心12388：回復羽飛老師 需咨詢快賬的技術員
2022-10-11 22:29:30
靜心12388：回復羽飛老師 這樣子沒有10月份
2022-10-11 22:45:09
羽飛老師：回復靜心12388是的。需要咨詢軟件后臺。應該是后臺系統(tǒng)問題
2022-10-11 23:15:02
小奇老師
職稱：高級會計師
5.00
解題: 0.44w
引用 @ 梅藍 發(fā)表的提問：
老師好!我的問題誰能幫接解決?？茖W計算器計算下面題，得212.38
同學您好，任何數(shù)的1次方等于它本身，所以（1%2B3%）的1次方=1.03 （1%2B3%）的0.5次方，在計算器上，您就輸入1.03，在按上根號鍵，即根號下1.03=1.014889， （1%2B3%）的（1-1）次方，即（1%2B3%）的0次方，任何數(shù)的零次方等于1， 所以括號里的式子=1.03*1.014889*1-1=0.04533567 所以，4684.52*0.04533567=212.38
12樓
2022-10-11 22:45:09
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 金果 發(fā)表的提問：
快賬中遇到的問題怎么沒人解決？購買了會計快賬的
你加交流群么，快賬上方有一個問哈那個有交流群，你加進去問客服
13樓
2022-10-11 23:59:20
全部回復
金果：回復maize老師 加了不給進群啊，我的**號也備注了
2022-10-12 00:29:21
maize老師：回復金果等等啊，你扣扣多少我去找技術給你問
2022-10-12 00:54:44
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 瀟琳 發(fā)表的提問：
4月接的賬，建賬后發(fā)現(xiàn)5月的利潤表里本年累計數(shù)沒有第一節(jié)度的數(shù)額，是哪里有問題了？怎么解決？謝謝
您好，是因為期初數(shù)據(jù)沒有損益類科目的本年累計發(fā)生額，最好重新錄入期初數(shù)，或者手工調整報表。
14樓
2022-10-12 01:18:16
全部回復
職稱：,中級會計師
5.00
解題: 0.05w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問：
開設分公司以后，交稅的問題應該怎么解決
分公司與總公司增值稅分別核算，所得稅匯總核算，個稅可以在一起
15樓
2022-10-12 02:44:26
全部回復
Luck Fairy：回復 是年度所得稅在總公司匯總核算嗎？
2022-10-12 03:06:05
：回復Luck Fairy分公司就沒有所得稅核算，因為分公司是非獨立核算單位
2022-10-12 03:32:53
Luck Fairy：回復 我們設立了一個分公司是獨立核算的
2022-10-12 03:55:16
：回復Luck Fairy那就不是分公司，是子公司吧
2022-10-12 04:08:34
Luck Fairy：回復 那稅是子公司自己交嗎
2022-10-12 04:35:43
：回復Luck Fairy是啊獨立核算時就普通公司是一樣的，只是在編制集團報表時需要合并報表處理
2022-10-12 04:55:24
Luck Fairy：回復 編制報表？自己編嗎
2022-10-12 05:16:44
：回復Luck Fairy看你們公司內部要求吧
2022-10-12 05:35:47
Luck Fairy：回復 如果稅是月報的話，是不是每個月的報表需要合并處理？
2022-10-12 05:57:18
：回復Luck Fairy那是總部的報表需要合并報表處理
2022-10-12 06:26:06
Luck Fairy：回復 不太懂 總部的報表需要合并報表處理 這個問題
2022-10-12 06:56:05
：回復Luck Fairy那就看看書吧，人可能還沒有接觸過這方面的事情，看看CPA合并會計的報表這一章，如果覺得老師回答不錯可以給個好評嗎
2022-10-12 07:14:06
Luck Fairy：回復 所得稅也是子公司自己交嗎
2022-10-12 07:29:41
：回復Luck Fairy是自交但是匯聚算清交時是總公司公司
2022-10-12 07:57:42

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