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會(huì)計(jì)交接后賬面有問(wèn)題怎么解決
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紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ZY-YUe 發(fā)表的提問(wèn)：
若在交接后發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有問(wèn)題，我該怎么解決才能避免我的責(zé)任呢
交接后發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有問(wèn)題，你沒(méi)有責(zé)任
1樓
2022-10-11 09:25:42
全部回復(fù)
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 那我之后怎么處理有問(wèn)題的賬務(wù)呢，是由我處理嗎
2022-10-11 09:38:03
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe你發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，可以調(diào)整賬務(wù)的
2022-10-11 09:59:00
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 老師，我還想問(wèn)一下，若是賬上沒(méi)有現(xiàn)金，由我通過(guò)銀行匯款，打到我賬戶上，由我采購(gòu)，這是合理的嗎？
2022-10-11 10:15:44
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 員工報(bào)賬時(shí)，提供的單據(jù)都是一些收據(jù)，我能入賬嗎?怎么入賬呢？可以直接匯他個(gè)人卡上嗎？
2022-10-11 10:45:04
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe您好，2018年6月，國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。
2022-10-11 11:06:21
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 意思是這些票據(jù)我都可以做賬的？可以從銀行賬給他打過(guò)去嗎?
2022-10-11 11:20:48
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。一般是500元以下的
2022-10-11 11:45:08
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 老師，就是這種報(bào)銷問(wèn)題，之前財(cái)務(wù)的處理方式有問(wèn)題，我是需要一筆一筆改賬嗎?
2022-10-11 11:58:10
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe如果你有時(shí)間，需要一筆一筆改賬
2022-10-11 12:25:38
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 如果我沒(méi)時(shí)間呢，最好的處理方式是什么？
2022-10-11 12:49:02
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe保證你以后做的帳是正確的，如果你有時(shí)間，才一筆一筆改賬
2022-10-11 13:08:11
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 比如說(shuō)他報(bào)銷一萬(wàn)多，而這些票據(jù)都是不能入賬的，是一些收據(jù)，運(yùn)貨單之類的，我該怎么入賬呢，從公司打到他個(gè)人卡號(hào)上嗎？
2022-10-11 13:22:39
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
2022-10-11 13:32:51
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 這種要開(kāi)什么發(fā)票呢？我需要繳納什么稅？
2022-10-11 13:57:18
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 我會(huì)計(jì)兼出納，可以從公司賬戶上借支備用金打到我卡上，以方便支付公司日常開(kāi)銷還是必須有現(xiàn)金這一說(shuō)，之前公司沒(méi)設(shè)現(xiàn)金
2022-10-11 14:23:06
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe你好，走庫(kù)存現(xiàn)金即可
2022-10-11 14:47:59
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 但之前公司沒(méi)在銀行設(shè)庫(kù)存現(xiàn)金
2022-10-11 15:06:47
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe你可以增加一個(gè)科目的
2022-10-11 15:25:29
ZY-YUe：回復(fù)紫藤老師 是不是還要去銀行取現(xiàn)……
2022-10-11 15:54:48
紫藤老師：回復(fù)ZY-YUe你好，還要去銀行取現(xiàn)
2022-10-11 16:12:35
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Season 發(fā)表的提問(wèn)：
老因?yàn)橛泻屯赓~會(huì)計(jì)交接的問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)科目期初錄錯(cuò)，所以導(dǎo)致賬目對(duì)不起來(lái)，像這種問(wèn)題怎么解決？？
你好，應(yīng)交稅費(fèi)科目期初錄錯(cuò)，要查明差錯(cuò)在哪里，然后調(diào)整
2樓
2022-10-11 10:22:17
全部回復(fù)
Season：回復(fù)莊老師 具體怎么調(diào)整？？？不明白
2022-10-11 11:05:06
莊老師：回復(fù)Season你好，你的差錯(cuò)在哪里，我不知道
2022-10-11 11:16:48
Season：回復(fù)莊老師 我是9月份錄入期初，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期初應(yīng)該是8月份的余額，我整成1月份的了
2022-10-11 11:32:33
莊老師：回復(fù)Season你好，把8月份和1月份的差額調(diào)整重新做憑證
2022-10-11 11:43:44
小葉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ sky* 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，會(huì)計(jì)交接時(shí)賬面未平，老板知道依然讓新的會(huì)計(jì)接著做賬，對(duì)于新會(huì)計(jì)有什么后果？
同學(xué)，你好，交接的時(shí)候?qū)~面余額有沒(méi)有簽字？如有，后續(xù)的業(yè)務(wù)只要是正常的，跟你沒(méi)多大關(guān)系，但如果有風(fēng)險(xiǎn)的地方，要提醒BOSS
3樓
2022-10-11 11:24:39
全部回復(fù)
sky*：回復(fù)小葉老師 好的，知道了，謝謝
2022-10-11 12:04:21
小葉老師：回復(fù)sky*親愛(ài)的同學(xué)，不客氣哈
2022-10-11 12:32:45
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 敏敏 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，前面會(huì)計(jì)做的賬有問(wèn)題，后面交接要如何查
你好，查看賬賬是否相符，賬證是否相符，銀行存款和對(duì)賬單是否相符，現(xiàn)金日記證和賬上余額是否相符，應(yīng)收應(yīng)付是否真實(shí)相符。
4樓
2022-10-11 12:50:15
全部回復(fù)
海棠老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.47w
引用 @ 奕涵 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)怎么快速高效的聯(lián)系到會(huì)計(jì)學(xué)堂的客服？（注：需要能及時(shí)回復(fù)解決問(wèn)題那種，不是后面突然耍個(gè)鏈接就聯(lián)系不上人那種客服）需要解決平臺(tái)操作問(wèn)題。
會(huì)計(jì)學(xué)堂有平臺(tái)操作手冊(cè)，曾經(jīng)看到過(guò)一次。您還可以來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂問(wèn)怎么操作
5樓
2022-10-11 14:10:30
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.46w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph599698 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么老師接手新問(wèn)題會(huì)提示有催問(wèn)未處理，怎么解決？
有催問(wèn)沒(méi)有回復(fù) 找技術(shù)老師給你處理
6樓
2022-10-11 15:06:51
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)郭老師 怎么聯(lián)系技術(shù)老師呢？
2022-10-11 15:26:39
郭老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698你好 你是哪個(gè)老師 答疑老師名字 你有群?jiǎn)?**或者**的
2022-10-11 15:50:16
學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)郭老師 沒(méi)有群，可以發(fā)個(gè)群號(hào)嗎？
2022-10-11 16:19:29
郭老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698稍等給你問(wèn)下 你有張老師的聯(lián)系方式嗎
2022-10-11 16:30:18
學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)郭老師 沒(méi)有她的
2022-10-11 16:55:38
郭老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698給你問(wèn)了，周末沒(méi)有回復(fù)現(xiàn)在。
2022-10-11 17:10:35
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 經(jīng)。 發(fā)表的提問(wèn)：
剛才未解決的問(wèn)題。可是之前有交稅了，那還要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎？這個(gè)后面怎么調(diào)整？
你好，你當(dāng)時(shí)的分錄不是沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)的貸方嗎
7樓
2022-10-11 16:36:48
全部回復(fù)
經(jīng)。：回復(fù)鄒老師 當(dāng)時(shí)中介沒(méi)有做帳就報(bào)稅，但是所有稅費(fèi)都交了，現(xiàn)在才開(kāi)始建賬。去年年底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是無(wú)余額的，但是今年1月份收到一筆款項(xiàng)是去年12月稅務(wù)局代開(kāi)票的，當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候就交稅了。那現(xiàn)在是怎么處理？
2022-10-11 16:53:19
鄒老師：回復(fù)經(jīng)。你好，繳稅是業(yè)務(wù)行為，所以你需要針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)行為把之前沒(méi)有做 的分錄補(bǔ)齊就是了
2022-10-11 17:11:20
經(jīng)。：回復(fù)鄒老師 那補(bǔ)了以后，應(yīng)交稅費(fèi)貸方多了余額，但是這個(gè)增值稅我們已經(jīng)交過(guò)了，怎么處理？
2022-10-11 17:21:35
鄒老師：回復(fù)經(jīng)。你好，你交過(guò)了你在賬務(wù)上有做繳稅的分錄嗎
2022-10-11 17:36:46
經(jīng)。：回復(fù)鄒老師 之前沒(méi)有做帳，但是實(shí)際繳納了，應(yīng)交稅費(fèi)是沒(méi)有余額的，現(xiàn)在補(bǔ)這次收入，又產(chǎn)生了應(yīng)交稅費(fèi)啊
2022-10-11 17:52:19
鄒老師：回復(fù)經(jīng)。你好，既然沒(méi)有做賬，就沒(méi)做繳稅的分錄 然后你現(xiàn)在不做收入，稅金，然后繳納了應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有余額啊
2022-10-11 18:19:40
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ emmia 發(fā)表的提問(wèn)：
沒(méi)有點(diǎn)期末結(jié)賬，就直接輸入下一個(gè)月憑證了，會(huì)有什么問(wèn)題？要怎么解決？
您好，沒(méi)有問(wèn)題的，下月的憑證不做任何處理，或者備份一下，把上月的賬進(jìn)行期末結(jié)賬即可。
8樓
2022-10-11 18:03:47
全部回復(fù)
emmia：回復(fù)王雁鳴老師 老師，結(jié)賬的時(shí)候就是要在頁(yè)面右下角是會(huì)計(jì)期間7（就是沒(méi)結(jié)賬的月份）的狀態(tài)下點(diǎn)結(jié)賬就自動(dòng)到8了是吧。8月做了的了記賬憑證怎么備份呢？能這樣描述步驟不？
2022-10-11 18:23:44
王雁鳴老師：回復(fù)emmia您好，是的。不同的軟件備份操作不一樣的，最好咨詢一下軟件的服務(wù)人員，謝謝。
2022-10-11 18:40:33
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 發(fā)表的提問(wèn)：
金蝶財(cái)務(wù)軟件帳套怎么備份的？最好詳細(xì)點(diǎn)，謝謝另外，金蝶財(cái)務(wù)軟件帳套備份的是當(dāng)月的還是從建賬開(kāi)始都有的呢？
備份： 你一進(jìn)去就是你的賬套了，然后點(diǎn)擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見(jiàn)“賬套備份”了，點(diǎn)擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點(diǎn)，就可以了?；謴?fù)：你備份的賬套并不是直接就可以打開(kāi)的，你要先恢復(fù)。你進(jìn)入一個(gè)賬套后，在軟件的主頁(yè)面，點(diǎn)擊主菜單的“文件”，然后點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”，你選擇好你的恢復(fù)地點(diǎn)，記住后，再點(diǎn)擊主菜單的“文件”，點(diǎn)擊“打開(kāi)賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了
9樓
2022-10-11 19:32:05
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份
2022-10-11 20:13:28
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 哆芭 發(fā)表的提問(wèn)：
還有問(wèn)題需要補(bǔ)充，不小心點(diǎn)到問(wèn)題已解決了，就是僅僅針對(duì)酒店住宿這塊的會(huì)計(jì)交接工作，還有沒(méi)有特別要注意的事項(xiàng)？是接交人，又是會(huì)計(jì)新人，怕有疏忽大意的地方交接不好，給自己留后患
最好根據(jù)交接賬務(wù)，實(shí)物盤點(diǎn)一下，查找原因，看有沒(méi)有未入賬或者其他特殊事宜
10樓
2022-10-11 20:30:31
全部回復(fù)
哆芭：回復(fù)袁老師 @袁老師:謝謝老師，那么酒店行業(yè)如果是小規(guī)模納稅人，開(kāi)不了專票不能抵扣，應(yīng)該從哪些方面做稅務(wù)籌劃合理避稅
2022-10-11 21:08:34
袁老師：回復(fù)哆芭那就不能考慮增值稅的籌劃了，可以多找合規(guī)費(fèi)用發(fā)票少交所得稅了
2022-10-11 21:33:35
哆芭：回復(fù)袁老師 @袁老師:如果增值稅交得多，又沒(méi)有辦法籌劃，那么可以考慮轉(zhuǎn)一般納稅人嗎？
2022-10-11 21:55:21
袁老師：回復(fù)哆芭可以的
2022-10-11 22:18:21
哆芭：回復(fù)袁老師 @袁老師:好的，謝謝老師
2022-10-11 22:47:25
袁老師：回復(fù)哆芭不客氣
2022-10-11 23:03:31
羽飛老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.41w
引用 @ 靜心12388 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)快賬有問(wèn)題怎么解決
你好，你說(shuō)的快賬是指？
11樓
2022-10-11 21:46:59
全部回復(fù)
靜心12388：回復(fù)羽飛老師 快賬軟件
2022-10-11 21:59:16
靜心12388：回復(fù)羽飛老師 需咨詢快賬的技術(shù)員
2022-10-11 22:26:34
靜心12388：回復(fù)羽飛老師 這樣子沒(méi)有10月份
2022-10-11 22:52:29
羽飛老師：回復(fù)靜心12388是的。需要咨詢軟件后臺(tái)。應(yīng)該是后臺(tái)系統(tǒng)問(wèn)題
2022-10-11 23:11:14
小奇老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.44w
引用 @ 梅藍(lán) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好!我的問(wèn)題誰(shuí)能幫接解決?？茖W(xué)計(jì)算器計(jì)算下面題，得212.38
同學(xué)您好，任何數(shù)的1次方等于它本身，所以（1%2B3%）的1次方=1.03 （1%2B3%）的0.5次方，在計(jì)算器上，您就輸入1.03，在按上根號(hào)鍵，即根號(hào)下1.03=1.014889， （1%2B3%）的（1-1）次方，即（1%2B3%）的0次方，任何數(shù)的零次方等于1， 所以括號(hào)里的式子=1.03*1.014889*1-1=0.04533567 所以，4684.52*0.04533567=212.38
12樓
2022-10-11 22:45:09
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 金果 發(fā)表的提問(wèn)：
快賬中遇到的問(wèn)題怎么沒(méi)人解決？購(gòu)買了會(huì)計(jì)快賬的
你加交流群么，快賬上方有一個(gè)問(wèn)哈那個(gè)有交流群，你加進(jìn)去問(wèn)客服
13樓
2022-10-11 23:59:20
全部回復(fù)
金果：回復(fù)maize老師 加了不給進(jìn)群啊，我的**號(hào)也備注了
2022-10-12 00:17:05
maize老師：回復(fù)金果等等啊，你扣扣多少我去找技術(shù)給你問(wèn)
2022-10-12 00:43:54
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 瀟琳 發(fā)表的提問(wèn)：
4月接的賬，建賬后發(fā)現(xiàn)5月的利潤(rùn)表里本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有第一節(jié)度的數(shù)額，是哪里有問(wèn)題了？怎么解決？謝謝
您好，是因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)沒(méi)有損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額，最好重新錄入期初數(shù)，或者手工調(diào)整報(bào)表。
14樓
2022-10-12 01:18:16
全部回復(fù)
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.05w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問(wèn)：
開(kāi)設(shè)分公司以后，交稅的問(wèn)題應(yīng)該怎么解決
分公司與總公司增值稅分別核算，所得稅匯總核算，個(gè)稅可以在一起
15樓
2022-10-12 02:44:26
全部回復(fù)
Luck Fairy：回復(fù) 是年度所得稅在總公司匯總核算嗎？
2022-10-12 03:01:39
：回復(fù)Luck Fairy分公司就沒(méi)有所得稅核算，因?yàn)榉止臼欠仟?dú)立核算單位
2022-10-12 03:22:58
Luck Fairy：回復(fù) 我們?cè)O(shè)立了一個(gè)分公司是獨(dú)立核算的
2022-10-12 03:47:38
：回復(fù)Luck Fairy那就不是分公司，是子公司吧
2022-10-12 04:11:59
Luck Fairy：回復(fù) 那稅是子公司自己交嗎
2022-10-12 04:34:53
：回復(fù)Luck Fairy是啊獨(dú)立核算時(shí)就普通公司是一樣的，只是在編制集團(tuán)報(bào)表時(shí)需要合并報(bào)表處理
2022-10-12 04:49:19
Luck Fairy：回復(fù) 編制報(bào)表？自己編嗎
2022-10-12 05:18:19
：回復(fù)Luck Fairy看你們公司內(nèi)部要求吧
2022-10-12 05:46:47
Luck Fairy：回復(fù) 如果稅是月報(bào)的話，是不是每個(gè)月的報(bào)表需要合并處理？
2022-10-12 06:14:17
：回復(fù)Luck Fairy那是總部的報(bào)表需要合并報(bào)表處理
2022-10-12 06:27:28
Luck Fairy：回復(fù) 不太懂 總部的報(bào)表需要合并報(bào)表處理 這個(gè)問(wèn)題
2022-10-12 06:48:42
：回復(fù)Luck Fairy那就看看書(shū)吧，人可能還沒(méi)有接觸過(guò)這方面的事情，看看CPA合并會(huì)計(jì)的報(bào)表這一章，如果覺(jué)得老師回答不錯(cuò)可以給個(gè)好評(píng)嗎
2022-10-12 07:09:33
Luck Fairy：回復(fù) 所得稅也是子公司自己交嗎
2022-10-12 07:22:11
：回復(fù)Luck Fairy是自交但是匯聚算清交時(shí)是總公司公司
2022-10-12 07:33:00
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