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147：回復(fù)鄒老師 就做這一筆嗎？如果需要做的累計(jì)折舊怎么算呢？

鄒老師：回復(fù)147你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；累計(jì)折舊 需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計(jì)算月折舊金額的

147：回復(fù)鄒老師 謝謝老師，那折舊的時(shí)候分錄是這樣做嗎？ 借 投資性房地產(chǎn)～原價(jià) 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)～～原價(jià) 累計(jì)折舊

鄒老師：回復(fù)147你好，你這個(gè)房產(chǎn)在賬面是按固定資產(chǎn)核算，還是按投資性房地產(chǎn)核算

147：回復(fù)鄒老師 您好！應(yīng)該按固定資產(chǎn)

鄒老師：回復(fù)147你好，那折舊分錄是 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；累計(jì)折舊 折舊借方不是通過固定資產(chǎn)核算的

張艷老師：回復(fù)友好的大雁借：管理費(fèi)用等--房租【2-4月份的房租】 預(yù)付賬款--房租 貸：銀行存款等 如果代開了那部分房租所交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄---由于這部分稅費(fèi)不應(yīng)該由您公司負(fù)擔(dān)，所以如果由您公司負(fù)擔(dān)的話，要做 借：營(yíng)業(yè)外支出--其他 貸：銀行存款等

友好的大雁：回復(fù)張艷老師 為什么做預(yù)付賬款而不做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或其他應(yīng)付款

張艷老師：回復(fù)友好的大雁也可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租科目核算的。

禾~zZ：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：是的，就是支付門面費(fèi)用，這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用的吧，抵扣所得稅

禾~zZ：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：老師，可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎

鄒老師：回復(fù)禾~zZ你好，如果是門面的，通常是計(jì)入銷售費(fèi)用

紫櫻飛雪：回復(fù)顏老師 那租別人的房子時(shí)分錄怎么寫？

顏老師：回復(fù)紫櫻飛雪交租金取得發(fā)票 借 管理費(fèi)用 房租 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款

紫櫻飛雪：回復(fù)顏老師 個(gè)稅和房產(chǎn)稅要不要計(jì)提？

紫櫻飛雪：回復(fù)顏老師 房產(chǎn)稅是我們單位，也就是承租方繳納的

顏老師：回復(fù)紫櫻飛雪需要計(jì)提 房產(chǎn)稅要計(jì)提

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 一年房租一次性做嗎

宋生老師：回復(fù)友好的大雁你好！不是的。每個(gè)月攤銷。

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 老師具體的分錄幫我寫一下

宋生老師：回復(fù)友好的大雁借管理費(fèi)用-房租，預(yù)付賬款（5-2月） 貸銀行存款

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 ？支付房租時(shí)：借預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷時(shí)：借管理費(fèi)用2-3月份 貸預(yù)付賬款

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 是這樣嗎

宋生老師：回復(fù)友好的大雁你好！也可以的。都計(jì)入預(yù)付，然后先攤銷之前的。

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 老師那你這個(gè)是什么意思呢？

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 意義是不是相同

宋生老師：回復(fù)友好的大雁你好！2個(gè)最終的結(jié)果都是一樣。只是我上面的，是把之前2個(gè)月的，不用做預(yù)付了，直接都計(jì)入管理費(fèi)用。你的是先計(jì)入預(yù)付

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 如果一年房租費(fèi)是12萬那么按你的分錄是 攤銷2-3月份借管理費(fèi)用2萬 預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款12萬嗎 那下個(gè)月怎么做呢？ 攤銷4月份是 借管理費(fèi)用1萬 貸預(yù)付賬款1萬 是這樣嗎？金額對(duì)嗎

宋生老師：回復(fù)友好的大雁你好！是的。就是這樣的，金額是對(duì)的

友好的大雁：回復(fù)宋生老師 嗯嗯謝謝老師

宋生老師：回復(fù)友好的大雁你好！不用客氣的了。

友好的大雁：回復(fù)鄒老師 怎么老師說的都不一樣

友好的大雁：回復(fù)鄒老師 有些老師說記在預(yù)付賬款，還有些說記在其他應(yīng)付款

鄒老師：回復(fù)友好的大雁你好，你這個(gè)有取得房租發(fā)票嗎？

友好的大雁：回復(fù)鄒老師 到時(shí)候到稅務(wù)局代開

友好的大雁：回復(fù)鄒老師 好暈

鄒老師：回復(fù)友好的大雁你好，沒有取得發(fā)票之前，先計(jì)入預(yù)付賬款科目核算 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目 取得發(fā)票，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款 然后把2-4月份的攤銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

友好的大雁：回復(fù)鄒老師 那沒取得發(fā)票的時(shí)候先不攤銷嗎

鄒老師：回復(fù)友好的大雁你好，沒有取得發(fā)票是先不攤銷的

：回復(fù)菲童牛寶那我們這的稅務(wù)局房屋租賃租金要預(yù)繳呀

曉傅：回復(fù)張艷老師 已經(jīng)收到票

張艷老師：回復(fù)曉傅借：管理費(fèi)用/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等