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幸運(yùn)召喚師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 這里的支出功能分類能不能具體到有什么？財(cái)政撥款結(jié)余

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)幸運(yùn)召喚師這個(gè)沒辦法具體，因?yàn)檫@個(gè)明細(xì)科目太多了，不好意思、

果果醬：回復(fù)樸老師 往來(lái)款？這不是企業(yè)會(huì)計(jì)才有的科目嗎？我問的是往年結(jié)轉(zhuǎn)到19年的專項(xiàng)資金要怎么在預(yù)算科目的期初余額體現(xiàn)

樸老師：回復(fù)果果醬事業(yè)單位也有往來(lái)款的

xijunkokhjhk：回復(fù)王雁鳴老師 正確的分錄是什么呢

王雁鳴老師：回復(fù)xijunkokhjhk同學(xué)你好，正確的分錄是，借，財(cái)政應(yīng)返還額度，貸，零余額賬戶用款額度。

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是先預(yù)支了工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金的錢，也是財(cái)政撥款的

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春香也是財(cái)政撥款，那你為何是負(fù)數(shù)呢 你的收入大于支出就不可能是負(fù)數(shù)的，

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就是比如上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)，財(cái)政撥款結(jié)與決算數(shù)據(jù)保持一致，財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了相應(yīng)調(diào)整。實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)的專項(xiàng)資金是本年度要支出的，相當(dāng)于被其他費(fèi)用借支了20萬(wàn)，原本打算等新的財(cái)政撥款下來(lái)彌補(bǔ)的，現(xiàn)在撥款還沒下來(lái)，請(qǐng)問財(cái)務(wù)系統(tǒng)本年度需要先將結(jié)余調(diào)回-20萬(wàn)嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春香你現(xiàn)在是 借 資金結(jié)存 貸 非財(cái)政撥款收入

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 當(dāng)時(shí)沒有另外做憑證，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候手動(dòng)將結(jié)轉(zhuǎn)憑證的金額改了

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春香原則上你是要用這分錄來(lái)處理。 如果你只是為了應(yīng)付決算，你之前的手動(dòng)更改金額也是可以的

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那本年度需要做調(diào)整憑證把之前手動(dòng)調(diào)整的數(shù)更正過來(lái)嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春香需要的，因?yàn)槟闶謩?dòng)調(diào)整金額是不合理的。

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的 謝謝老師

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)春香客氣，祝你工作愉快。

春香：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 嗯嗯，也祝老師身體健康事事如意??

王靜：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 涉及到會(huì)計(jì)差錯(cuò)，什么時(shí)候用結(jié)余調(diào)整，什么時(shí)候用結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)王靜如果是預(yù)算會(huì)計(jì)一般用財(cái)政結(jié)余調(diào)整，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整。

Victoria勝利：回復(fù)江老師 就是財(cái)政應(yīng)還額度沒有返還，財(cái)政就直接收回了

江老師：回復(fù)Victoria勝利是基本戶，還是零余額賬戶，撥的是什么款呢，下?lián)芎?，就又收回了?

Victoria勝利：回復(fù)江老師 零余額賬戶，沒有下?lián)苤苯邮樟?/div>