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雪兒貝貝：回復(fù)蔣飛老師 老師，這個(gè)掛賬的在去年結(jié)余里不是體現(xiàn)了嗎，做決算時(shí)有少年的結(jié)余數(shù)

蔣飛老師：回復(fù)雪兒貝貝是的，預(yù)算會(huì)計(jì)按收付實(shí)現(xiàn)制做賬的

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 您好，請問這兩道計(jì)算題應(yīng)該怎么做？ 1.某行政單位使用授權(quán)支付支付王某的差旅費(fèi)報(bào)銷2 600元，請做賬務(wù)處理。 2.某事業(yè)單位教學(xué)部外購一臺不需要安裝的設(shè)備，買價(jià)為200 000元，運(yùn)雜費(fèi)1 000元，有關(guān)款項(xiàng)使用公共財(cái)政預(yù)算收入進(jìn)行財(cái)政直接支付，該項(xiàng)資產(chǎn)安裝完畢交付使用。 （1）請對該筆購買業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理。 （2）該項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)劃使用20年，每月計(jì)提折舊1 000元，請做賬務(wù)處理。

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第一題 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第二題 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 201000 貸財(cái)政補(bǔ)助收入201000 借事業(yè)支出201000 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入201000

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 累計(jì)折舊

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 老師您好，就是第二題是兩個(gè)小問題的答案嗎？

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海第二題1. 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 201000 貸財(cái)政補(bǔ)助收入201000 借事業(yè)支出201000 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入201000 2.借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 累計(jì)折舊

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 老師，請問答案可以仔細(xì)一點(diǎn)嗎？

鯨叫我照顧海：回復(fù)紫藤老師 第二題的二小問沒有具體的數(shù)字耶

紫藤老師：回復(fù)鯨叫我照顧海借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)1000 貸 累計(jì)折舊1000

小鳳妹兒：回復(fù)阿水老師 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配不是吧？這個(gè)都是年末處理的是嗎？月度的收入支出表沒有顯示財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配。

阿水老師：回復(fù)小鳳妹兒學(xué)員你好， 你的理解是對的， 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是會(huì)計(jì)處理，指當(dāng)年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金，將余額或使用轉(zhuǎn)入相關(guān)賬戶，留以后年度使用或上交。 財(cái)政撥款結(jié)余是期末賬戶余額（結(jié)余資金），指支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金，是會(huì)計(jì)處理結(jié)果。 舉個(gè)例子，財(cái)政今年給你撥入10萬，你花了5萬，剩下，5萬，如果剩下的你知道明年還可以用就是財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。如果你知道項(xiàng)目已經(jīng)完工，剩下的錢可能會(huì)分配到事業(yè)基金或者上交財(cái)政，就是結(jié)余分配。 所以一般是按照年度來做。

小鳳妹兒：回復(fù)阿水老師 嗯，非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配也是按年來結(jié)算的嗎？

阿水老師：回復(fù)小鳳妹兒是的。 涉及分配的都是年末。 之前回答有些倉促了。

倒計(jì)時(shí)安享晚年：回復(fù)閻老師 老師，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入，我對這詞好陌生，有沒有什么好理解它的呢

閻老師：回復(fù)倒計(jì)時(shí)安享晚年不知道您熟悉不熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，可以和本年利潤類比。如果財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也不太熟悉，建議先通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)熟悉這些原理，理解起來可能就相對容易些。

倒計(jì)時(shí)安享晚年：回復(fù)閻老師 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)我熟悉，月末要把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，年底要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，這里我就對這些科目很陌生了，老記不住

風(fēng)：回復(fù)紫藤老師 那累計(jì)盈余會(huì)計(jì)核算是怎樣的

紫藤老師：回復(fù)風(fēng)累計(jì)盈余就是以前的事業(yè)基金

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 上年度資產(chǎn)負(fù)債是平的

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 標(biāo)注顏色的2個(gè)金額我今年期初填入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)務(wù)撥款結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存有期初余額，所以預(yù)算會(huì)計(jì)就不平

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 老師，這個(gè)是今年的1月份試算不平衡，您能教我具體怎么做嗎？

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆你是不是資產(chǎn)少啊， 不平

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 老師，我沒有明白了，我的資產(chǎn)是對的，預(yù)算會(huì)計(jì)不平，我查到是由于期初數(shù)的原因

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 預(yù)算結(jié)余多的錢是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余填的金額

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆你結(jié)余少了。你少結(jié)轉(zhuǎn)回來一部分，就是你差的那部分

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 老師，我是不是應(yīng)該把差額計(jì)入資金結(jié)存—貨幣資金里面

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆可以，你這個(gè)有特定的資金用途嗎

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 我填到里面就平衡了，資金結(jié)存下面有3個(gè)二級科目，零余額賬戶用款額度，財(cái)政應(yīng)返還額度，貨幣資金，不知道選哪一個(gè)？

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆你填貨幣資金，這個(gè)科目不會(huì)錯(cuò)

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 老師，還有我的固定資產(chǎn)那一部分我從1月到目前為止都沒有折舊，領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在要我把憑證裝訂，我可以年底一次性補(bǔ)提折舊嗎？年底讓工程師把數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)再折舊可以嗎？

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆可以，但是你要說明情況

拉長的鋼筆：回復(fù)種老師 好的，謝謝老師

種老師：回復(fù)拉長的鋼筆不客氣，工作順利，同學(xué)