老師，。就像掛賬的金額怎么做憑證？ 就是我們餐飲業(yè)這方面有客人，那兩天不是預(yù)定了事野嘛，但是里面兒就是我們有個活動，就是預(yù)存1萬，送的5000。然后，里面兒有個2000的0點餐業(yè)務(wù)，就是他們過來試菜呀。0點餐費可以消費，等到過兩天，從那個系統(tǒng)里面兒也自動扣。所以說，現(xiàn)在就是掛了賬了，過兩天才能從系統(tǒng)扣了，收回來這種的賬怎么做？ 還有一種情況，就是我們營業(yè)開了，有客人就是過來吃飯，他們是自己想吃什么點什么，就是0點餐業(yè)務(wù)的，比如說今天。有一個雅間兒的6位客人過來消費了500元。這個這個又怎么做？ 零點餐就是零散客人過來吃飯消費的
一、預(yù)存 1 萬送 5000，其中 2000 元試菜掛賬 收到預(yù)存款時： 借：銀行存款 10000 貸：預(yù)收賬款 - 客戶名稱 10000 客戶試菜掛賬時（2000 元）： 借：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2000（假設(shè)不考慮增值稅等因素，實際需按規(guī)定計稅） 后續(xù)從預(yù)存款中扣除掛賬金額時： 借：預(yù)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 二、零散客人消費 500 元 客人消費時： 借：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500（同樣假設(shè)不考慮增值稅等因素，實際需按規(guī)定計稅） 收到客人付款時： 借：銀行存款（或現(xiàn)金等） 500 貸：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500
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那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢？就是應(yīng)該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧，期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛?cè)]多長時間，完了這個物流行業(yè)，我也沒接觸過。
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那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢？就是應(yīng)該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧，期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛?cè)]多長時間，完了這個物流行業(yè)，我也沒接觸過。
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你好！請問寶能集團下面新開的寶能生鮮公司用的系統(tǒng)強大，憑證大多都是自動生成，做的很少，系統(tǒng)很多，費控，ERP，SAP，還有別的，新公司，有上升空間，但天天晚上加班剛來幾天，很不適應(yīng)，他們因為是新公司吧，新開業(yè)不到兩個月，員工好像很熱愛工作，很積極，晚上下班都跟沒下班一樣，明明都不早了。我以前沒遇到過這么加班，每天晚上。年紀37了，不想跳槽，想穩(wěn)定，猶豫。老師我就是想這種全部數(shù)據(jù)共享，自動生成的公司做會計好嗎，估計時間久了，流水線工人一樣，還是小公司更好，也自由，謝謝老師！有個小公司工資待遇還不錯，還在等著我，我來大公司這邊上班五天了，這兩天就要定下來了，大公司太喜歡加班了，商貿(mào)行業(yè)，我負責(zé)費用報銷，供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng)，辦理證照，后面會開很多門店，大多是操作系統(tǒng)。請指點迷津
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老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務(wù)做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?，是?yīng)付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?，還是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。
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老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬，如果月度收入10萬，需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不，還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
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老師請教下，我們是一家暖通設(shè)備有限公司，現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào)，請問這個材料不入賬直接去維修了，借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫，貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào)，銀行支付，不入庫，直接去安裝，請問這兩個業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目？
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掛賬就是有客人提前預(yù)定事宴交了押金，比如交10000送5000，3000禮儀，2000零點餐費，他們吃了飯，最后用這個2000抵扣
同學(xué)你好 對的 沖應(yīng)收賬款就可以
那個10000押金，貸寫應(yīng)收賬款行嗎？
同學(xué)你好 這個也是可以的
我昨天做的都寫成應(yīng)收賬款J
同學(xué)你好 也可以的 只要可以區(qū)分就可以
二、零散客人消費 500 元 客人消費時： 借：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500（同樣假設(shè)不考慮增值稅等因素，實際需按規(guī)定計稅） 收到客人付款時： 借：銀行存款（或現(xiàn)金等） 500 貸：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500 老師。這是兩種方法？你說的第一個同樣假設(shè)不考慮增值稅等因素，那個實際需按規(guī)定計稅，那個是意思是加上那個稅率？
比如說今天有個客人過來吃飯了，他消費500，直接打到咱們對公了。 是不是就是 借 銀行存款 手續(xù)費 貸 應(yīng)收賬款
客戶試菜掛賬時（2000 元）： 借：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2000（假設(shè)不考慮增值稅等因素，實際需按規(guī)定計稅） 后續(xù)從預(yù)存款中扣除掛賬金額時： 借：預(yù)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸：應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 這個意思費做兩次？
做了一次哦 沒做兩次呢
掛賬一次，扣除掛賬一次
不同的科目 這個做了一次哦
那你給我寫的第一次，咱們是主營業(yè)收入那個2000。第二次，你又說后續(xù)從預(yù)存款中扣除掛賬金額借貸。
往來科目沖減 對收入沒影響
我就像這不同的兩個科目能把不任選一個做。 還是說我比如今天收到一個掛賬單兒，我就用這個掛賬的做。然后明天啦，他又收到一個從那2000里面兒扣的一個金額，就用那個扣除的做。
可以 你也可以選擇一個往來科目來做
什么意思，老師 可以詳細給我說說嗎？
就像這個？
微信，支付寶那個1049就是客人零點餐費 3708就是掛賬的，后面是具體每家客人掛賬信息
意思就是只用應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 確認收入的時候直接 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
那我現(xiàn)在都總成應(yīng)收賬款了 這個貸銷項是什么意思
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 消費付款這樣做 如果是預(yù)收賬款，辦理充值的話 就做 借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 這樣